Contratações Diretas

*Como determina a Lei Geral de Proteção de Dados, a partir de junho de 2021, os processos digitalizados terão assinaturas, números de documentos pessoais e outras informações omitidas. Os documentos encontram-se assinados e completos na via original.

 

 

Objeto: Outros materiais para manutenção de veículos 

Justificativa: AQUISIÇÃO DE CENTRAL MULTIMÍDIA (RADIO RECIVER SPIN LTZ- 2019; FUSIVEL 5 AMP) PARA VEÍCULO OFICIAL SPIN LTZ 1.8 -2019.

Data da ordem de pagamento de empenho: 24/07/2023

Valor: R$ 2.914,60

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Objeto: Passagens para o país 

Justificativa: AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) PASSAGENS DE IDA E VOLTA ENTRE CURITIBA E BRASILIA, NOS DIAS 03 E 06 DE JULHO DE 2023, PARA OS VEREADORES JHONNATHAN DE SOUZA FLUGEL, JOEL ANTONIO DE SOUZA E JONATHAN CESAR FLORES BARROS.

Data da ordem de pagamento de empenho: 10/07/2023

Valor: R$ 3.687,00

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Objeto: Material elétrico e eletrônico 

Justificativa: AQUISIÇÃO DE PINOS VARIADOS PARA MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE CABOS DE ÁUDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Data da ordem de pagamento de empenho: 04/07/2023

Valor: R$ 437,00

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Objeto: Gás e outros materiais engarrafados

Justificativa: VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A RECARGA DE 16 EXTINTORES E TESTE HIDROSTÁTICO NAS MANGUEIRAS DE HIDRANTES.

Data da ordem de pagamento de empenho: 26/06/2023

Valor: R$ 1.820,00

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Objeto: Material de expediente

Justificativa: AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) PLÁSTICOS PARA PASTA CATÁGOLO COM 4 FUROS TAMANHO A4.

Data da ordem de pagamento de empenho: 16/06/2023

Valor: R$ 200,00

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Objeto: Passagens para o país 

Justificativa: AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA ENTRE CURITIBA-PR E PORTO ALEGRE-RS - DIAS 01 E 02 DE JUNHO RESPECTIVAMENTE PARA REALIZAR A LOCOMOÇÃO DO VEREADOR JONATHAN BARROS, A FIM DE VISITAR O CENTRO REFERENCIA AUTISTA (CERTA).

Data da ordem de pagamento de empenho: 31/05/2023

Valor: R$ 1.911,00

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Objeto: Gêneros alimentícios para copa e cantina

Justificativa: AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE CHÁ MATE NATURAL COM 25 SAQUINHOS; 20 (VINTE) UNIDADES DE CHÁ MATE NATURAL SABOR LARANJA COM 25 SAQUINHOS.

Data da ordem de pagamento de empenho: 26/05/2023

Valor: R$ 127,20

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Objeto: Material de expediente

Justificativa: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) QUADROS EM ACRILICO PARA EXPOSIÇÃO DE MEMBROS INTEGRANTES DA BRIGADA DE INCÊNDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Data da ordem de pagamento de empenho: 03/05/2023

Valor: R$ 460,00

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Objeto: Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal

Justificativa: AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES DE FILTRO PARA CAFÉ 103 COM UNIDADES CADA; 50 (CINQUENTA) PACOTES DE GUARDANAPO PEQUENO CEDINDO NO MINIMO 21X22 COM 50 UNIDADES CADA E 20 (VINTE) PACOTES DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA COM 2 ROLAS CADA.

Data da ordem de pagamento de empenho: 18/04/2023

Valor: R$ 288,90

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Objeto: Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal

Justificativa: VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VARAL DE CHÃO COM ABAS.

Data da ordem de pagamento de empenho: 28/03/2023

Valor: R$ 317,40

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Objeto: Serviços de processamento de dados

Justificativa: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL COM TOKEN TIPO E-CPF A3 COM VALIDADE DE 3 ANOS PARA A SERVIDORA FERNANDA FONTOURA QUIRRENBACH.

Data da ordem de pagamento de empenho: 23/03/2023

Valor: R$ 350,00

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Objeto: Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos

Justificativa: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE TRANSMISSÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Data da ordem de pagamento de empenho: 06/03/2023

Valor: R$ 2.850,00

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Objeto: Gênero alimentícios para copa e cantina

Justificativa: AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL DE GALÃO 20 LITROS RETORNÁVEL PARA CÂMARA MUNICIPAL.

Data da ordem de pagamento de empenho: 23/03/2023

Valor: R$ 1.990,00

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Objeto: Outros materiais para manutenção de veículos

Justificativa: APLICAÇÃO DE PELÍCULA AUTOMOTIVA (INSULFILM) NOS VIDROS DO VEÍCULO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO - COROLLA CROSS.

Data da ordem de pagamento de empenho: 03/02/2023

Valor: R$ 620,00

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Objeto: Material elétrico e eletrônico

Justificativa: AQUISIÇÃO DE 16 (DESESSEIS) UNIDADES DE BATERIA ESTACIONÁRIA 12V 7A PARA DIVERSOS NOBREAKS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Data da ordem de pagamento de empenho: 17/02/2023

Valor: R$ 1.760,00

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Objeto: Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos

Justificativa: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PLACA DE 02 (DOIS) NOBREAKS SENOIDAL 3200 VA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Data da ordem de pagamento de empenho: 17/02/2023

Valor: R$ 1.530,00

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Objeto: Outras despesas com gênero alimentícios

Justificativa: AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UNIDADES DE COPOS DESCARTÁVEIS DE NO MINIMO 180 ML, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

Data da ordem de pagamento de empenho: 15/02/2023

Valor: R$ 590,00

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Objeto: Seguros de demais veículos públicos

Justificativa: RENOVAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO OFICIAL SPIN LTZ DE PLACA BCU9H02.

Data da ordem de pagamento de empenho: 09/02/2023

Valor: R$ 1.295,56

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Objeto: Material de limpeza e produção de higienização

Justificativa: AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE ALCOOL 70 DE 01 LITRO PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Data da ordem de pagamento de empenho: 15/02/2023

Valor: R$ 349,50

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Objeto: Manutenção e conservação de bens imóveis

Justificativa: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE 04 (QUATRO) ROLDANAS DE REGULAGEM DUPLA NAS PORTAS DE VIDRO DA SALA DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

Data da ordem de pagamento de empenho: 16/02/2023

Valor: R$ 393,89

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Objeto: Limpeza e conservação demais setores da administração

Justificativa: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETETIZAÇÃO EM TODO O PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL

Data da ordem de pagamento de empenho: 07/02/2023

Valor: R$ 840,00

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Objeto: Seguros de demais veículos públicos

Justificativa: CONTRATAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA CROSS, DA CÂMARA MUNICIPAL.

Data da ordem de pagamento de empenho: 25/01/2023

Valor: R$ 1.276,88

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Objeto: Gênero alimentícios para copa e cantina

Justificativa: AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 500ML SEM GÁS E 240 (DUZENTOS E QUARENTA) UNIDADES DE AGUA MINERAL 500ML COM GÁS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO.

Data da ordem de pagamento de empenho: 26/01/2023

Valor: R$ 1.411,60

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Objeto: Material de limpeza e produção de higienização

Justificativa: AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) PACOTES DE PAPEL TOALHA PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

Data da ordem de pagamento de empenho: 26/01/2023

Valor: R$ 349,00

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Objeto: Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos

Justificativa: VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE À MANUTENÇÃO DE RÉLOGIO PONTO ELETRONICO MARCA CONTROL ID: RETIRAR LACRE, DESMONTAR, FAZER LIMPEZA, LUBRIFICAR IMPRESSORA, TROCAR BATERIA, DADOS, MONTAGEM, FAZER DESBLOQUEIO.

Data da ordem de pagamento de empenho: 25/01/2023

Valor: R$ 480,00

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Objeto: Fornecimento de alimentação 

Justificativa: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA 50 (CINQÜENTA) PESSOAS, SERVIDORES E VEREADORES, EM VIRTUDE DA REUNIÃO A SER REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

Data da ordem de pagamento de empenho: 20/12/2022

Valor: R$ 1.200,00

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Objeto: Outros Materiais de Consumo

Justificativa: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CAPACHOS ANTIDERRAPANTES NAS MEDIDAS DE 3M x 0,80M E 1,5M x 0,8,M PARA O HALL DE ENTRADA FUNCIONAL DESTA CASA DE LEIS.

Data da ordem de pagamento de empenho: 16/12/2022

Valor: R$ 498,60

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Objeto: Sementes, mudas de plantas e insumos

Justificativa: AQUISIÇÃO DE 4 METROS DE MANTA DE BIDIM, 50 LITROS DE ARGILA EXPANDIDA E 19 SACOS DE SUBSTRATOS PARA PLANTIO.

Data da ordem de pagamento de empenho: 15/12/2022

Valor: R$ 455,00

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Objeto: Material de limpeza e produção de higienização 

Justificativa: AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE LIMPADOR SANITÁRIO TIPO PATO COM BICO.

Data da ordem de pagamento de empenho: 15/12/2022

Valor: R$ 695,00

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Objeto: Material de expediente 

Justificativa: AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE: 03 (TRÊS) CARIMBOS PROTOCOLO, CONFERE COM ORIGINAL E COM NOME DE SERVIDOR

Data da ordem de pagamento de empenho: 13/12/2022

Valor: R$ 128,00

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Objeto: Material de limpeza e produção de higienização.

Justificativa: AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE ÁGUA SANITÁRIA 5L; 30 (TRINTA) PACOTES DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO 200L COM 100 UN CADA, 20 (VINTE) UNIDADES DE LUSTRA MÓVEIS 300 ML; 30(TRINTA) UNIDADES DE DETERGENTE PARA LOUÇAS; 20(VINTE) UNIDADES DE DESINFETANTE 5L (LAVANDA E EUCALIPTO); 10 (DEZ) UNIDADES DE ÁLCOOL PERFUMADO 5L; 10 (DEZ) UNIDADES DE ODORIZADOR PARA AMBIENTES AEROSSOL, 05 (CINCO)  PACOTES DE GRAMPO DE MADEIRA PARA ROUPAS.

Data da ordem de pagamento de empenho: 12/12/2022

Valor: R$ 2.014,15

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Objeto: Material elétrico e eletrônico.

Justificativa: AQUSIÇÃO DE 2 MOTORES ELÉTRICOS  PPA 220V - 500 KG INSTALADOS COM ATERRAMENTO E 10 (DEZ) CONTROLES CONFIGURADOS.

Data da ordem de pagamento de empenho: 12/12/2022

Valor: R$ 3.400,00

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Objeto: Material elétrico e eletrônico.

Justificativa: AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LAMPADAS TUBULAR LED 18W 1,2M, TOMADAS, 5M DE FIO 2,5MM E 4 CANALETAS.

Data da ordem de pagamento de empenho: 12/12/2022

Valor: R$ 545,00

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Objeto: Material de limpeza e produção de higienização.

Justificativa: AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE RODO 40 CM; 05 (CINCO) UNIDADES DE RODO 60 CM,05 (CINCO) UNIDADES DE VASSOURA EM NYLON COM CERDAS PLUMADAS; 05 (CINCO) ESCOVAS SANITÁRIAS COM SUPORTE EM PLÁSTICO, 30 (TRINTA) UNIDADES DE SACO ALVEJADO PARA CHÃO 100% ALGODÃO DIMENSÕES MÍNIMAS 50CM X 70CM, 30 (TRINTA) UNIDADES DE SAPÓLIO EM 300G.

Data da ordem de pagamento de empenho: 08/12/2022

Valor: R$ 490,55

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Objeto: REVISÃO VEÍCULO OFICIAL SPIN.

Justificativa: O VEÍCULO COMPLETOU 3 ANOS DE USO E ESTA PRÓXIMO DOS 30.000KM , SENDO NECESSÁRIO REVISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS, BEM COMO PRESERVAR O BEM PÚBLICO EVITANDO QUE PEÇAS DESGASTADAS POSSAM VIR A CAUSAR MAIORES DANOS AO VEÍCULO. ALÉM DA 3º REVISÃO COMPLETA É NECESSÁRIO VERIFICAR RUIDO DA CORREIA DE ACESSÓRIOS/ SUPORTE DO ALTERNADOR.

Data da ordem de pagamento de empenho: 30/11/2022

Valor: R$ 550,00

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Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

Justificativa: NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE FALTANTES E MANUTENÇÃO DE ESTOQUE PARA PRONTO ATENDIMENTO DA DEMANDA POR TAIS ITENS.

Data da ordem de pagamento de empenho: 30/11/2022

Valor: R$ 3.968,50

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Objeto: AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA COM 2 ROLOS.

Justificativa: NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO CONFORME A DEMANDA DA COPA E COZINHA.

Data da ordem de pagamento de empenho: 29/11/2022

Valor: R$ 69,80

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Objeto: AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) RODINHAS EM GEL SILICONE COM TRAVA.

Justificativa: Necessidade de rodinhas sendo em gel e giratórias, para não danificar o carpe, para movimentações da mesa para limpeza e eventos, sem rodinhas pode estragar a madeira e até mesmo desmontar a estrutura.

Data da ordem de pagamento de empenho: 18/11/2022

Valor: R$ 646,20

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Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCADA DE 5 METROS COM REGULAGEM DE ALTURA.

Justificativa: Necessidade de uma escada para manutenção dos equipamentos de vídeo, transmissões, parte de cabeamentos no forro, e não temos a mesma para cumprir as manutenções.

Data da ordem de pagamento de empenho: 18/11/2022

Valor: R$ 645,00

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Objeto: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VISUAL DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTES E LUZES DE EMERGÊNCIA.

Justificativa: Necessidade de manter uma sinalização precisa das Saídas de Emergência que atualmente consta a palavra “Saída” ou apenas “Seta” não deixando claro que se trata de “Saídas de Emergência” com portas antipânico.

Data da ordem de pagamento de empenho: 04/11/2022

Valor: R$ 765,00

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Objeto: MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Justificativa: NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DO BEM PÚBLICO, BEM COMO PARA CONTROLE DA ILUMINAÇÃO E TEMPERATURA DOS AMBIENTES EM QUE SE ENCONTRAM OS SERVIDORES. COM O PASSAR DO TEMPO, AS PERSIANAS VÃO SE DESGASTANDO E QUEBRANDO, SENDO NECESSÁRIA SUA MANUTENÇÃO A FIM DE PRESERVÁ-LAS.

Data da ordem de pagamento de empenho: 24/10/2022

Valor: R$ 2.680,00

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Objeto: AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) VASOS EM POLIETILENO COM 27 CM DE ALTURA POR 27 DE BOCA PARA PLANTAS.

Justificativa: Tornar o local mais fresco, melhorar o nível de umidade do ar, aumentando ainda mais o bem estar de colaboradores dentro do ambiente de trabalho.

Data da ordem de pagamento de empenho: 17/10/2022

Valor: R$ 1.200,00

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Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

Justificativa: NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO CONFORME A DEMANDA DA COPA E COZINHA.

Data da ordem de pagamento de empenho: 10/10/2022

Valor: R$ 4.124,50

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Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 PLACA WIRELESS WIFI INTEL 5GHZ 867MBS E CABO FLAT PARA NOTEBOOK DA CÂMARA MUNICIPAL.

Justificativa: NECESSIDADE DE TROCA DE PLACA QUE ESTÁ APRESENTANDO FALHAS. 

Data da ordem de pagamento de empenho: 10/10/2022

Valor: R$ 471,00

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Objeto: AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE GÁS DE COZINHA P13.

Justificativa: NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO CONFORME A DEMANDA DA COPA E COZINHA.

Data da ordem de pagamento de empenho: 10/10/2022

Valor: R$ 1.100,00

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Objeto: Aquisição de um certificado digital tipo A1 CNPJ. 

Justificativa: Esse certificado digital é utilizado para realizar a entrega dos eventos do Esocial que se trata de uma obrigação legal da Câmara perante órgãos como Receita Federal e Previdência Social.

Data da ordem de pagamento de empenho: 30/09/2022

Valor: R$ 175,00

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Objeto: Revisão completa nas lavadoras de alta pressão modelos JACTO 6800 e JACTO 7000. 

Justificativa: As máquinas são utilizadas nas rotinas de limpeza da Sede deste Legislativo, e apresentam desgaste relativo ao tempo de uso. Ambas as máquinas necessitam de revisão e troca de kit de reparo completo contendo gaxetas, retentores, válvulas e troca de óleo. O modelo Jacto 6800 precisa da troca de 5 metros de mangueira de alta pressão que apresenta rachadura em dois pontos, e o modelo Jacto 7000 necessita a troca da roda que esta quebrada.

Data da ordem de pagamento de empenho: 28/09/2022

Valor: R$ 630,02

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Objeto: Aquisição de um vaso sanitário com caixa de descarga acoplada.

Justificativa: Necessita a substituição da caixa acoplada, tendo em vista que a mesma esta trincada, e mediante cotações compensa comprar o vaso sanitário completo.

Data da ordem de pagamento de empenho: 21/09/2022

Valor: R$ 319,90

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Objeto: Aquisição de itens de higiene e limpeza.

Justificativa: Necessidade de reposição dos materiais para pronto atendimento da demanda da Casa Legislativa.

Data da ordem de pagamento de empenho: 21/09/2022

Valor: R$ 2.479,80

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Objeto: Aquisição de ar condicionado 12.000 BTUS 220v, com instalação inclusa para sala do servidor geral.

Justificativa: Necessidade de troca do Ar Condicionado da Sala do Servidor e mão de obra, visto que o existente está muito antigo e com peças falhando. 

Data da ordem de pagamento de empenho: 20/09/2022

Valor: R$ 2.250,00

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Objeto: Aquisição e instalação de película de insulfilm na parte central da recepção e vidros próximos a escada.

Justificativa: Os vidros ficam expostos à luz solar em boa parte do dia ocasionando excesso de iluminação diretamente na mesa e balcões da recepção, a longo prazo,a luz pode causar fadiga dos olhos e ocasionar danos à visão das servidoras do referido setor.

Data da ordem de pagamento de empenho: 02/09/2022

Valor: R$ 4.728,00

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 Objeto: Contratação de suporte técnico da plataforma de áudio/vídeo Vmix.

Justificativa: Houve a necessidade de formatação do computador que realiza as transmissões dos eventos e sessões, e foi necessária a reinstalação do Sistema Vmix, mais configuração, junto a licença oficial.

Data da ordem de pagamento de empenho: 16/08/2022

Valor: R$ 500,00

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Objeto: Aquisição de kit de primeiros socorros.

Justificativa: Necessidade de recursos materiais, equipamentos e suprimentos disponíveis para eventuais atendimentos de emergências visando proteger a vida e o patrimônio público, além de reduzir consequências sociais conforme determinação da NBR 14276 que trata de Requisitos e Procedimentos da Brigada de Incêndio e Emergência.

Data da ordem de pagamento de empenho: 08/08/2022

Valor: R$ 1.151,95

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Objeto: Revisão e manutenção do veículo oficial Focus Sedan 2013.

Justificativa: Necessidade de revisão periódica considerando a quilometragem e realização de manutenção preventiva e corretiva para preservação do bem público.

Data da ordem de pagamento de empenho: 29/07/2022

Valor: R$ 3.809,00

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Objeto: Aquisição de coffee break para 53 pessoas.

Justificativa: Coffee Break servido em 13/07/2022 durante reunião administrativa do legislativo.

Data da ordem de pagamento de empenho: 19/07/2022

Valor: R$ 1.000,00

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Objeto: Aquisição de bateria automotiva.

Justificativa: Tendo em vista que a bateria do veículo estava sendo constantemente recarregada, na última revisão foi constatado que a única solução é substituir por uma nova.

Data da ordem de pagamento de empenho: 19/07/2022

Valor: R$ 300,00

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Objeto: Aquisição de café em pó e açucar.

Justificativa: Necessidade de reposição dos materiais para pronto atendimento da demanda da Casa Legislativa.

Data da ordem de pagamento de empenho: 18/07/2022

Valor: R$ 1.166,85

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Objeto: Aquisição de torneira elétrica 220v.

Justificativa: Substituição da torneira antiga que não teve conserto.

Data da ordem de pagamento de empenho: 18/07/2022

Valor: R$ 204,90

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Objeto: Aquisição de um cabo HDMI 4K de 20 metros.

Justificativa: Substituir o cabo com defeito, necessário para transmissões e demandas internas dessa Casa.

Data da ordem de pagamento de empenho: 14/07/2022

Valor: R$ 168,80

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Objeto: Recarga de extintores e testes hidrostáticos.

Justificativa: Necessidade de manter os equipamentos com a recarga e os testes das mangueiras em plena validade, estando aptos para uso, caso necessário além de evitar sanções numa eventual fiscalização pelo Corpo de Bombeiros. .

Data da nota de pagamento: 09/06/2022

Valor: R$ 1.890,00

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Objeto: Aquisição de itens de limpeza.

Justificativa: Necessidade de reposição dos materiais para pronto atendimento da demanda da Casa Legislativa.

Data da nota de pagamento: 09/06/2022

Valor: R$ 1.046,55

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Objeto: Aquisição de itens para copa e cozinha.

Justificativa: Necessidade de reposição dos materiais para pronto atendimento da demanda da Casa Legislativa.

Data da nota de pagamento: 09/06/2022

Valor: R$ 514,00

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Objeto: Aquisição de uma mola hidráulica de piso para porta de vidro.

Justificativa: Necessidade de instalação em porta que encontra-se com defeito nas molas do sistema de regulagem, ocasionando choques com risco de quebra/fragmentação da mesma, devido ao impacto durante o fechamento.

Data da nota de pagamento: 06/06/2022

Valor: R$ 1.161,13

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Objeto: Aquisição de placas de vídeo.

Justificativa: Necessidade de substituição para que computadores funcionem normalmente.

Data da nota de pagamento: 31/05/2022

Valor: R$ 1.350,00

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Objeto: Aquisição de placas de rede para computadores desktop.

Justificativa: Necessidade de substituição para que computadores funcionem normalmente.

Data da nota de pagamento: 31/05/2022

Valor: R$ 292,50

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Objeto: Aquisição de 10 baterias para nobreak.

Justificativa: O nobreak designado para a sala de áudio e vídeo resultou em queima e falha na execução dos serviços por conta de baterias mortas e necessita de 8 baterias mínimas para sua execução.

Data da nota de pagamento: 25/05/2022

Valor: R$ 1.150,00

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Aquisição de copos descartáveis.

Justificativa: Necessidade de reposição dos materiais para pronto atendimento da demanda da Casa Legislativa.

Data da nota de pagamento: 19/05/2022

Valor: R$ 765,50

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Aquisição de bateria para notebook.

Justificativa: Substituição de bateria para manutenção e aproveitamento do aparelho notebook.

Data da nota de pagamento: 17/05/2022

Valor: R$ 680,00

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Aquisição de sacos plásticos de diversos tamanhos.

Justificativa: Necessidade de reposição dos materiais para pronto atendimento da demanda da Casa Legislativa.

Data da nota de pagamento: 17/05/2022

Valor: R$ 1.356,60

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Aquisição de 22 lâmpadas tubulares de LED 20W.

Justificativa: Necessidade de subistituição das lâmpadas antigas para manter a área interna do prédio iluminada.

Data da nota de pagamento: 17/05/2022

Valor: R$ 1.012,00

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Aquisição de água mineral de 500ml e galão de 20 L.

Justificativa: Necessidade de reposição dos materiais para pronto atendimento da demanda da Casa Legislativa.

Data da nota de pagamento: 26/04/2022

Valor: R$ 1.791,60

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Objeto: Conserto de ar condicionado na sala em que fica o servidor geral da Câmara.

Justificativa: Necessidade de realizar reparos no ar condicionado para que o mesmo mantenha-se em pleno funcionamento refrigerando o servidor da Casa de Leis.

Data da nota de pagamento: 20/04/2022

Valor: R$ 1.720,00

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Objeto: Serviço de publicação do pregão eletrônico nº 01/2022 no Diário Oficial do Estado do Paraná, em 08/04/2022.

Justificativa: Divulgação e transparência dos atos da Câmara.

Data da nota de pagamento: 13/04/2022

Valor: R$ 240,00

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Objeto: Aquisição de Leite UHT Integral.

Justificativa: Necessidade de reposição para utilização conforme demanda da copa e cozinha.

Data da nota de pagamento: 05/04/2022

Valor: R$ 1.580,40

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Objeto: Aquisição de itens de organização e limpeza.

Justificativa: Necessidade de reposição de materiais para atendimento da demanda da Casa Legislativa.

Data da nota de pagamento: 04/04/2022

Valor: R$ 485,00

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Objeto: Aquisição de três fechaduras externas.

Justificativa: Alteração de fechaduras antigas que não estavam cumprindo com a finalidade.

Data da nota de pagamento: 04/04/2022

Valor: R$ 74,91

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Objeto: Aquisição de um monitor referência.

Justificativa: Possuir um monitor que seja a referência na sala de transmissão do plenário, sobre a fidelidade do som que está sendo captado e transmitido nos microfones.

Data da nota de pagamento: 28/03/2022

Valor: R$ 3.099,00

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Objeto: Aquisição de copos de vidro.

Justificativa: Necessidade de reposição imediata dos materiais para caso de quebra dos mesmos que são semanalmente utilizados nas sessões legislativas.

Data da nota de empenho: 17/03/2022

Valor: R$ 215,84

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Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios copa.

Justificativa: Necessidade de reposição dos materiais para pronto atendimento da demanda da Casa Legislativa.

Data da nota de pagamento: 16/03/2022

Valor: R$ 1.624,10

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Objeto: Aquisição de itens de limpeza e higiene.

Justificativa: Necessidade de reposição dos materiais para pronto atendimento da demanda da Casa Legislativa. Quantidade suficiente para três meses em média, dependendo da necessidade.

Data da nota de empenho: 10/03/2022

Valor: R$ 4.123,10

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Objeto: Aquisição de porta de vidro fumê.

Justificativa: A aquisição faz-se necessária para melhorar a segurança e privacidade das salas localizadas no 1º andar e impedir a saída do ar climatizado, quando o mesmo for instalado.

Data da nota de empenho: 08/03/2022

Valor: R$ 2.240,00

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Objeto: Aquisição de ventiladores de parede e de mesa.

Justificativa: Inutilização de alguns ventiladores que estavam com defeito ou sem as proteções das hélices. 

Data da nota de empenho: 25/02/2022

Valor: R$ 960,00

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Objeto: Aquisição de 10 caixas de luvas nitrílicas contendo 100 unidades cada.

Justificativa: Utilização nas rotinas de limpeza desta casa legislativa, considerando que o almoxarifado encontra-se com baixo estoque deste item. 

Data da nota de empenho: 25/02/2022

Valor: R$ 600,00

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Objeto: Contratação de seguro para o automóvel spin por 12 meses.

Justificativa: Renovação da cobertura do seguro em casos de eventuais sinistros, visando a preservação do bem público, seus ocupantes e também de terceiros.  

Data da nota de pagamento: 25/02/2022

Valor: R$ 1.295,56

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Objeto: Aquisição de 96 unidades de água mineral com gás de 500ml.

Justificativa: Utilização no plenário durante as sessões e eventos da Casa.  

Data da nota de pagamento: 17/02/2022

Valor: R$ 112,32

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Aquisição de 480 unidades de água mineral de 500ml.

Justificativa: Utilização no plenário durante as sessões e eventos da Casa.  

Data da nota de pagamento: 14/02/2022

Valor: R$ 408,00

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Objeto: Contratação de serviço de dedetização e desratização em toda a sede do legislativo.

Justificativa: Combater insetos, larvas e aranhas que com frequência estavam aparecendo nos corredores da Casa Legislativa.  

Data da nota de pagamento: 11/02/2022

Valor: R$ 1.140,00

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Objeto: Aquisição de divisória em eucatex, com porta, fechadura, perfis e acabamentos, instalada em ponto específico na Câmara.

Justificativa: Alteração do almoxarifado para local já existente, mas que precisa de divisória para manter-se fechado.  

Data da nota de pagamento: 28/01/2022

Valor: R$ 1.750,00

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Objeto: Aquisição de um aspirador de pó vertical.

Justificativa: Utilização pelas auxiliares de serviços gerais nas rotinas de higienização, em especial das poltronas do plenário.  

Data da nota de pagamento: 18/01/2022

Valor: R$ 245,00

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Objeto: Aquisição de certificado digital A3 ECPF de 36 meses.

Justificativa: Utilização pelo setor financeiro da Casa nas rotinas de entrega de documentos via internet.  

Data da nota de pagamento: 18/01/2022

Valor: R$ 240,00

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Objeto: Aquisição de coffee break, servido em reunião no dia16 de dezembro de 2021.

Justificativa: Lanche oferecido a 53 pessoas, (servidores e vereadores), após reunião para prestação de contas do ano de 2021 e perspectivas para 2022.  

Data da nota de pagamento: 17/12/2021

Valor: R$ 1.523,75

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Objeto: Aquisição de uma mesa com cavalete medindo 2,5 metros para uso em eventos da Câmara Municipal.

Justificativa: Necessidade de haver uma mesa específica para ser utilizada nos eventos realizados pela Câmara.  

Data da nota de pagamento: 10/12/2021

Valor: R$ 1.150,00

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Objeto: Aquisição de 10 unidades de gás de cozinha 13kg.

Justificativa: Reposição para pronto atendimento das necessidades da Câmara, utilização nas demandas de copa e cozinha. 

Data da nota de pagamento: 10/12/2021

Valor: R$ 1.050,00

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Objeto: Compra de cooktop, cinco bocas, a gás, para a cozinha da Câmara Municipal.

Justificativa: Substituição do fogão existente, visto que pelo tempo de uso apresentava vários defeitos. 

Data da nota de pagamento: 07/12/2021

Valor: R$ 806,00

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Objeto: Contratação de lanche a ser servido para servidores participantes de treinamento.

Justificativa: Lanche servido aos 40 servidores após participação de treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. 

Data da nota de pagamento: 07/12/2021

Valor: R$ 880,00

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Objeto: Aquisição de garrafas térmicas.

Justificativa: Substituição das garrafas térmicas que estão deterioradas devido ao grande volume de utilização. 

Data da nota de pagamento: 02/12/2021

Valor: R$ 2.299,00

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Objeto: Aquisição de 18 lâmpadas tubulares de LED para instalação em diversos setores.

Justificativa: Necessidade de substituição de lâmpadas queimadas ou com mau funcionamento.

Data da nota de pagamento: 26/11/2021

Valor: R$ 1.089,00

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Objeto: Aquisição de persianas para a guarita, almoxarifado, copa e cozinha e salas de tecnologia da informação.

Justificativa: Necessidade de proteção de bem público, bem como para controle de iluminação e temperatura de ambientes em que se encontram servidores.

Data da nota de pagamento: 26/11/2021

Valor: R$ 2.830,00

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Objeto: Aquisição de cinco assentos sanitários de plástico com borda almofadada.

Justificativa: Substituir os assentos que encontram-se quebrados ou danificados devido ao tempo de uso.

Data da nota de pagamento: 08/11/2021

Valor: R$ 494,50

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Objeto: Renovação de seguro automativo para o veículo Ford Focus do Legislativo castrense.

Justificativa: O seguro de automóvel cobre eventuais sinistros que possam ocorrer, preservando o bem, além de proteger terceiros.

Data da nota de pagamento: 05/11/2021

Valor: R$ 1.194,33

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Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios.

Justificativa: Necessidade de reposição para utilização conforme demanda da copa e cozinha.

Data da nota de pagamento: 05/11/2021

Valor: R$ 1.210,00

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Objeto: Aquisição de materiais de escritório.

Justificativa: Necessidade de reposição de materiais de expediente faltantes e manutenção de estoque para pronto atendimento da demanda por tais itens.

Data da nota de pagamento: 05/11/2021

Valor: R$ 5.812,20

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Objeto: Aquisição de materiais e itens de limpeza.

Justificativa: Necessidade de reposição dos materiais para pronto atendimento da demanda da Casa Legislativa. Quantidade suficiente para três meses em média, dependendo da necessidade.

Data da nota de pagamento: 05/11/2021

Valor: R$ 153,50

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Objeto: Aquisição de cem unidades de café a vácuo de 500 gramas.

Justificativa: Necessidade de reposição para utilização conforme demanda da copa e cozinha.

Data da nota de pagamento: 04/11/2021

Valor: R$ 1.489,00

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Objeto: Aquisição de vassouras de palha e sacos alvejados.

Justificativa: Necessidade de reposição dos materiais para pronto atendimento da demanda da Casa Legislativa. Quantidade suficiente para três meses em média, dependendo da necessidade.

Data da nota de pagamento: 28/10/2021

Valor: R$ 169,80

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Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e higiene.

Justificativa: Necessidade de reposição dos materiais para pronto atendimento da demanda da Casa Legislativa. Quantidade suficiente para três meses em média, dependendo da necessidade.

Data da nota de pagamento: 28/10/2021

Valor: R$ 1.427,80

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Objeto: Aquisição de 50 canetas esferográficas vermelhas e 10 pranchetas.

Justificativa: Reposição de materiais de expediente faltantes e manutenção de estoque para pronto atendimento da demanda.

Data da nota de pagamento: 28/10/2021

Valor: R$ 104,00

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Objeto: Aquisição de 10 pacotes de açucar refinado de 5kg.

Justificativa: Necessidade de reposição para uso conforme demanda de copa e cozinha.

Data da nota de pagamento: 28/10/2021

Valor: R$ 178,90

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Objeto: Contratação de serviços para os pneus do veículo SPIN.

Justificativa: Aproveitamento dos pneus danificados por furos, visto que se encontram com pouco desgaste devido a baixa quilometragem do veículo.

Data da nota de pagamento: 21/10/2021

Valor: R$ 149,66

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Objeto: Aquisição de TV de LED de 32 polegadas para transmissões de eventos realizados em plenário.

Justificativa: Melhorar a visualização e demandas das câmeras nas apresentações que ocorrem no plenário para melhorar a execução, utlização como monitor.

Data da nota de pagamento: 07/10/2021

Valor: R$ 1.729,00

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Objeto: Aquisição de ferramentas.

Justificativa: Manutenção de equipamentos de som e de informática da Câmara. 

Data da nota de pagamento: 05/10/2021

Valor: R$ 332,30

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Objeto: Certificado digital pessoa jurídica para uso no departamento de Recursos Humanos.

Justificativa: Cumprir obrigação legal om o envio do E-Social na plataforma do Governo Federal. 

Data da nota de pagamento: 28/09/2021

Valor: R$ 175,00

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Objeto: Aquisição de pilhas recarregáveis para uso nos microfones sem fio.

Justificativa: As pilhas que a Câmara possui, devido ao tempo de uso, deixaram de ter boa duração do tempo de carga. 

Data da nota de pagamento: 15/09/2021

Valor: R$ 90,00

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Objeto: Contratação de seguro predial pelo período de 12 meses.

Justificativa: Contratação de seguro para proteção de bem público, garantindo cobertura contra grande número de sinistros que podem ocorrer. 

Data da nota de pagamento: 09/09/2021

Valor: R$ 1.364,97

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Objeto: Aquisição de 360 unidades de água mineral sem gás de 500ml.

Justificativa: Unidades de água mineral 500 ml são utilizadas nos eventos e sessões desta casa para serem servidas à mesa dos vereadores e demais autoridades. Considerando que o almoxarifado encontra-se com baixo estoque deste item, faz-se necessária a compra para atendimento da demanda. 

Data da nota de pagamento: 27/08/2021

Valor: R$ 300,00

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Objeto: Aquisição de 16 quadros com vidro para exposição de títulos concedidos pela Câmara.

Justificativa: A Câmara possui autonomia para conceder honrarias, os quadros de "Castrense que Brilha" e de "Cidadão Honorário" serão expostos nas dependências da Câmara para conhecimento de todos.

Data da nota de pagamento: 25/08/2021

Valor: R$ 640,00

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Objeto: Instalação de película G5 nas janelas da secretaria e contabilidade da Câmara Municipal.

Justificativa: Diminuir a incidência e claridade dos raios UV nas janelas das referidas salas, que atrapalham os servidores durante o trabalho.

Data da nota de pagamento: 24/08/2021

Valor: R$ 1.080,00

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Objeto: Aquisição de 96 unidades de papel higiênico folha dupla, rolo com 200 metros.

Justificativa: Necessidade de reposição para utilização conforme a demanda de tais artigos de limpeza e higiene.

Data da nota de pagamento: 20/08/2021

Valor: R$ 858,00

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Objeto: Aquisição de 100 unidades de papel toalha interfolheado, com 1000 folhas cada.

Justificativa: Necessidade de reposição para utilização conforme a demanda de tais artigos de limpeza e higiene.

Data da nota de pagamento: 16/08/2021

Valor: R$ 990,00

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Objeto: Aquisição de materiais de limpeza.

Justificativa: Necessidade de reposição dos materiais para prnto atendimento da demanda da Casa Legislativa. Quantidade suficiente para três meses em média, dependendo da necessidade.

Data da nota de pagamento: 16/08/2021

Valor: R$ 1.103,50

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Objeto: Aquisição de dois bebedouros de coluna refrigerados.

Justificativa: Disponibilização de água mineral para servidores e munícipes que circulam na Câmara Municipal.

Data da nota de pagamento: 10/08/2021

Valor: R$ 1.560,00

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Objeto: Aquisição de itens alimentícios como café, chá e leite.

Justificativa: Reposição para utilização conforme demanda de Copa e Cozinha.

Data da nota de pagamento: 10/08/2021

Valor: R$ 2.042,90

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Objeto: Aquisição de cinco unidades de adoçante de 100ml e de 120 galões de água mineral de vinte litros.

Justificativa: Reposição para utilização conforme demanda de Copa e Cozinha.

Data da nota de pagamento: 10/08/2021

Valor: R$ 1.564,45

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Aquisição de trinta unidades de filtro de café 103. 

Justificativa: Reposição para utilização conforme demanda de Copa e Cozinha.

Data da nota de pagamento: 10/08/2021

Valor: R$ 143,70

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Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de kits de lanche durante treinamento a servidores da Câmara. 

Justificativa: Justifica-se o pedido de lanches preparados em kits ante a necessidade de respeitar o distanciamento imposto pela pandemia, evitando a proximidade dos servidores participantes do treinamento.

Data da nota de pagamento: 10/08/2021

Valor: R$ 824,00

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Objeto: Aquisição de molas hidráulicas de piso com suporte para a porta principal da recepção da Câmara Municipal. 

Justificativa: A porta encontra-se com defeito no sistema de regulagem, cauando sobrecarga para abertura e fechamento, ocasionando choques e com risco de quebra/fragmentação da mesma.

Data da nota de pagamento: 10/08/2021

Valor: R$ 1.590,00

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Objeto: Aquisição de cinco totens de álcool em gel com pedal.  

Justificativa: Facilitar o acesso ao álcool em gel para higiene das mãos nos vários setores da Câmara.

Data da nota de pagamento: 10/08/2021

Valor: R$ 920,00

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Objeto: Aquisição de oito crachás para identificação da equipe da Brigada de Incêndio da Câmara Municipal de Castro.  

Justificativa: Facilitar a identificação dos membros da brigada de incêndio entre os colegas de trabalho e o público que vem até a Casa de Leis.

Data da nota de pagamento: 06/08/2021

Valor: R$ 176,00

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Objeto: Aquisição de materiais de limpeza.  

Justificativa: Necessidade de reposição dos materiais para prnto atendimento da demanda da Casa Legislativa. Quantidade suficiente para três meses em média, dependendo da necessidade.

Data da nota de pagamento: 30/07/2021

Valor: R$ 443,80

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Objeto: Aquisição de 80 pacotes com 100 unidades de Copo Descartável para a Câmara Municipal.  

Justificativa: Considerando que o almoxarifado encontra-se com baixo estoque destes itens faz-se necessária a aquisição para o atendimento da demanda utilizada nas rotinas da Casa Legislativa.  

Data da nota de pagamento: 29/07/2021

Valor: R$ 452,00

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Objeto: Aquisição de totem para álcool em gel com pedal.  

Justificativa: Para disponibilizar em corredores e entradas da Casa Legislativa.

Data da nota de pagamento: 28/07/2021

Valor: R$ 500,00

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Objeto: Aquisição de material de limpeza.  

Justificativa: Necessidade de reposição dos materiais para prnto atendimento da demanda da Casa Legislativa. Quantidade suficiente para três meses em média, dependendo da necessidade.

Data da nota de pagamento: 23/07/2021

Valor: R$ 517,42

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Objeto: Aquisição de um jogo de bits ponteiras com 36 peças para uso no setor de Tecnologia da Informação da Câmara.  

Justificativa: Para realizar manutenções internamente.

Data da nota de pagamento: 19/07/2021

Valor: R$ 53,20

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Objeto: Aquisição de um alicate de corte diagonal e um alicate de bico  meia cana para uso no setor de tecnologia da informação da Câmara.  

Justificativa: Para realizar manutenções internamente.

Data da nota de pagamento: 19/07/2021

Valor: R$ 56,00

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Objeto: Contratação de serviços para manutenção das persianas de PVC da Câmara Municipal.  

Justificativa: A manutenção das persianas se faz necessária para evitar gastos maiores no futuro e também solucionar problmeas que algumas persianas estão apresentando.

Data da nota de pagamento: 14/07/2021

Valor: R$ 930,02

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Objeto: Aquisição de 40 unidades de papel toalha com dois rolos cada para a copa da Câmara Municipal.  

Justificativa: Considerando que o almoxarifado encontra-se com baixo estoque destes itens faz-se necessária a aquisição para o atendimento da demanda utilizada nas rotinas da Casa Legislativa.  

Data da nota de pagamento: 05/07/2021

Valor: R$ 156,00

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Objeto: Aquisição de 120 unidades de porta copos personalizado, corte redondo, acabamento com horlle, medindo 9x9cm em ppel offset 150 g/m² ou outro material similar para a Câmara Municipal.  

Justificativa: O item proporciona higiene e limpeza, além de absorver a umidade que pode causar manchas nos móveis.  

Data da nota de pagamento: 05/07/2021

Valor: R$ 276,00

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Objeto: Aquisição de 80 metros de cabo espiral 3/4 na cor preta para uso em diversos setores da Câmara.  

Justificativa: Organização dos cabos dos computadores que estão soltos.  

Data da nota de pagamento: 24/06/2021

Valor: R$ 480,00

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Objeto: Aquisição de 06 unidades de álcool líquido 70° de 5 litros cada e 10 borrifadores com capacidade de 500ml cada. 

Justificativa: Considerando as medidas de prevenção contra a covid 19, faz-se necessária a aquisição do álcool para borrifar e higienizar superfícies de uso comum como trincos de portas e mobílias. 

Data da nota de pagamento: 24/06/2021

Valor: R$ 385,40

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Objeto: Aquisição de 10 baterias estacionárias com capacidade de 7 AH, tensão 12 volts, com dimensões de 151x65x100 mm de material de chumbo ácido, para reposição em equipamentos da Câmara Municipal.  

Justificativa: Compra necessária para efetuar a troca das baterias defeituosas dos nobreaks. 

Data da nota de pagamento: 24/06/2021

Valor: R$ 1.290,00

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Objeto: Aquisição de três cinzeiros de concreto para área externa da Câmara Municipal.  

Justificativa: A solicitação se faz necessária, pois é de grande importância ter um local apropriado para o descarte das bitucas de cigarro, pois os cinzeiros antigos que pertenciam a Câmara se deterioraram com o tempo. 

Data da nota de pagamento: 22/06/2021

Valor: R$ 75,00

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Objeto: Contratação de empresa para reposição de porta de vidro temperado 10mm fumê e troca de dobradiça superior 1101 G e colocação de batentes no plenário da Câmara Municipal. 

Justificativa: Compra é necessária para substituição de porta, que por acidente quando estava aberta, o vento acabou batendo com muita força e quebrou. 

Data da nota de pagamento: 11/06/2021

Valor: R$ 950,00

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Objeto: Aquisição de 01 (uma) memória para notebook DDR 4 de 4GB. 

Justificativa: Melhorar a capacidade e o desempenho de notebook, em conformidade com as necessidades do aparelho e aumentando a produtividade da execução dos programas. 

Data da nota de pagamento: 09/06/2021

Valor: R$ 229,00

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Aquisição de 01 (um) HD Sata para Notebook tamanho mínimo 512 GB para reposição em equipamento da Câmara Municipal.    

Justificativa: Manutenção de notebook. 

Data da nota de pagamento: 07/06/2021

Valor: R$ 365,00

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Aquisição de 50 (cinquenta) unidades de mini mosquetão, tamanho 6x3 cm, de aço galvanizado ou alumínio para uso em hasteamento das bandeiras na Câmara Municipal.   

Justificativa: Unidades que a Câmara possui encontram-se desgastadas. 

Data da nota de pagamento: 07/06/2021

Valor: R$ 203,50

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Aquisição de 12 títulos de Cidadão Honorário, 6 títulos de Castrense que Brilha e 09 suportes para exposição dos modelos nas dependências da Câmara Municipal de Castro.  

Justificativa: Faz-se necessária a contratação deste serviço, pois a Câmara Municipal fará a entrega individualizada a cada homenageado, não realizando a solenidade devido a pandemia. No entanto, os respectivos títulos serão entregues a cada homenageado ou a seus familiares. 

Data da nota de pagamento: 07/06/2021

Valor: R$ 1.035,00

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Aquisição de 50 unidades de papel A4 com 50 unidades cada, 20 unidades de grampeador para grampo 26/6, 30 unidades de régua 30 cm, para diversos setores da Câmara Municipal.  

Justificativa: Considerando que o almoxarifado encontra-se com baixo estoque destes itens faz-se necessária a aquisição para o atendimento da demanda utilizada nas rotinas da Casa Legislativa.  

Data da nota de pagamento: 28/05/2021

Valor: R$ 1.618,70

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Objeto: Contratação de empresa para colocação de insulfilm na porta de saída de emergência/incêndio e na janela lateral do plenário da Câmara Municipal.  

Justificativa: A compra se faz necessária para diminuir a claridade da porta de saída de incêndio e a janela ao lado, visto que está atrapalhando a filmagem das sessões quando a camêra é direcionada próxima a porta.  

Data da nota de pagamento: 25/05/2021

Valor: R$ 800,00

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Objeto: Aquisição de uniformes para servidoras do departamento de recepção da Câmara Municipal de Castro.  

Justificativa: Facilitar a identificação das funcionárias do setor de Recepção por visitantes, bem como a utilização da vestimenta em eventos e solenidades promovidos (as) pela Casa. 

Data da nota de pagamento: 25/05/2021

Valor: R$ 730,00

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Objeto: Recarga dos extintores e teste hidrostático de mangueiras da Câmara Municipal.  

Justificativa: Necessidade de manter os equipamentos com a recarga e os testes das mangueiras realizados devem estar em plena validade, estando aptos para uso caso seja necessário. 

Data da nota de pagamento: 21/05/2021

Valor: R$ 1.595,00

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Objeto: Aquisição de materiais para instalação da parte elétrica na garagem desta Câmara Municipal.  

Justificativa: A ligação da energia elétrica faz-se necessária para que assim seja usado o portão elétrico e também utilizar a luz do local, uma vez que os funcionários desta Casa de Leis estão com dificuldades para utilizar esses serviços. 

Data da nota de pagamento: 20/05/2021

Valor: R$ 300,00

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Objeto: Aquisição de três (03) aparelhos telefônicos com as seguintes especificações: posição de uso mesa ou parede, 02 tipos de toque, 03 níveis de campainha, função radial/flash/mute, sem restrião para navegar ou para funcionar em central telefônica para setores da Câmara Municipal. 

Justificativa: A compra dos aparelhos telefônicos se faz necessária para facilitar a comunicação dos servidores desta Casa e para substituir os aparelhos com defeitos.

Data da nota de pagamento: 18/05/2021

Valor: R$ 150,00

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Objeto: Aquisição de quinze dispensers para álcool em gel para os mais diversos locais da Câmara Municipal. 

Justificativa: A compra faz-se necessária para deixar a disposição e cada um dos gabinetes dos vereadores e também em alguns setores que ainda está em falta.

Data da nota de pagamento: 16/04/2021

Valor: R$ 103,50

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Objeto: Aquisição de um aparelho smartphone, com as seguintes descrições: memória interna 64 gb, memória RAM 3 gb, conectividade bluetooth e wifi, processador octa core, versão do sistema operacional android 10, capacidade de bateria de 4000 mam. Para uso de redes sociais visando facilitar a comunicação com o público externo, bem como divulgar eventos, sessões, audiências públicas e demais promovidos pela Câmara Municipal. 

Justificativa: Criar um canal de comunicação oficial da Câmara Municipal através do aplicativo Whatsapp Business, enviar comunicados aos servidores e vereadores, facilitar a comunicação com o público externo, divulgar eventos como: sessões, audiências públicas e demais promovidos pela Casa.

Data da nota de pagamento: 16/04/2021

Valor: R$ 1.399,90

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Objeto: Aquisição e Instalação de 10 barreiras de proteção de acrílico 4mm de espessura, medindo aproximadamente 1x 1,5 metros, transparentes, a serem fixadas nas mesas dos vereadores no plenário desta Câmara Municipal. 

Justificativa: Justifica-se o presente pedido na necessidade de minimização dos riscos de contágio pela Covid19. Com as barreiras mecânicas de proteção, acreditamos que estaremos prevenindo contato de fluídos salivares, nas ocasiões em que os vereadores utilizam da palavra, garantindo maior segurança  com o objetivo de que os mesmos mantenham o distanciamento seguro por ocasião das sessões e reuniõs no plenário da Câmara Municipal. Destacamos que, mesmo com a instalação das referidas barreiras de proteção, não estarão dispensados os demais cuidados apontados pelos órgãos de saúde, tais como: máscaras, utilização de álcool em gel, entre outros. 

Data da nota de pagamento: 16/04/2021

Valor: R$ 2.590,00

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Objeto: Segunda revisão obrigatória do veículo Chevrolet Spin placa BCU-9H02 da Câmara Municipal.  

Justificativa: Considerando o manual do proprietário, em que consta a necssidade de realização de revisão periódica de 20 mil km ou 2 anos para que esteja em conformidade e possa ser aplicada a garantia, faz-se necessária esta revisão, pois o veículo já encontra-se com 2 anos de utilização.

Data da nota de pagamento: 14/04/2021

Valor: R$ 655,75

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Objeto: Contratação de empresa para dedetização nas salas e corredores da Câmara Municipal. 

Justificativa: A dedetização se faz necessária para eliminar insetos, larvas e aranhas, pois estão aparecendo com frequência nas salas e corredores desta sala.

Data da nota de pagamento: 14/04/2021

Valor: R$ 823,20

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Objeto: Aquisição de 15 (quinze) unidades de álcool em gel 70 para a Câmara Municipal. 

Justificativa: Necessidade de higienização correta das mãos pelos servidores e agentes públicos da Câmara Municipal de Castro e público em geral, caso haja a necessidade de comparecimento neste recinto, durante a pandemia de coronavírus, covid-19, para prevenção desta doença.

Data da nota de pagamento: 08/04/2021

Valor: R$ 735,00

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Objeto: Revisão do veículo oficial da Casa de Leis Ford Focus 2.0 2013, troca de óleo do motor e filtros (combustível, ar condicionado, óleo e ar do motor), higienização do sistema de ar condicionado, revisão da suspensão e freios. Verificar também barulho na roda dianteira do lado do motorista.

Justificativa: Considerando o desgaste natural das peças como disco e pastilhas de freio e suspensão, também a vida útil do óleo do motor e demais filtros, faz-se necessária a realização da manutenção solicitada, para se conservar o bem público e manter o veículo em condições seguras de rodagem. 

Data da nota de pagamento: 05/04/2021

Valor: R$ 2.128,00

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Aquisição de  240 unidades de água mineral 500ml sem gás, 120 unidades de água mineral 500ml com gás, 60 unidades de galão de água mineral sem gás 20 litros retornável.

Justificativa: Unidades de água mineral 500 ml são utilizadas noe eventos e sessões desta casa para serem servidas à mesa dos vereadores e demais autoridades. Considerando que o almoxarifado encontra-se com baixo estoque deste item, faz-se necessária a compra para atendimento da demanda. 

Data da nota de pagamento: 05/04/2021

Valor: R$ 321,60

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Objeto: Aquisição de 60 unidades de galão de água mineral sem gás, 20 (vinte) litros, retornável.

Justificativa: Considerando que o almoxarifado encontra-se com baixo estoque destes itens faz-se necessária a aquisição para o atendimento da demanda utilizada nas rotinas da Casa Legislativa.

Data da nota de pagamento: 31/03/2021

Valor: R$ 359,40

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Objeto: Aquisição de 15 (quinze) luvas nitrílicas KA10 tamanho G.

Justificativa: Considerando que o almoxarifado encontra-se com baixo estoque destes itens faz-se necessária a aquisição para o atendimento da demanda utilizada nas rotinas da Casa Legislativa.

Data da nota de pagamento: 31/03/2021

Valor: R$ 148,50

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Objeto: Serviço de confecção de 1 (um) crachá em PVC de 8,5cm de altura X 5,4cm de largura, 1 (um) porta crachá de plástico transparente e 1 (um) cordão para crachá verde escuro, para uso de servidor da Câmara.

Justificativa: A compra dos crachás se faz necessária para facilitar a identificação entre os colegas de trabalho, bem como para o público que vem até a Casa de Leis, para que possam distinguir aqueles que são servidores da Câmara. Está sendo incluído, haja visto que o servidor ingressou nessa Casa de Leis após a data da primeira solicitação.

Data da nota de pagamento: 24/03/2021

Valor: R$ 19,10

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Objeto: Aquisição de 2 (dois) bules, 20 (vinte) garfos e 20 (vinte) facas para uso na Câmara Municipal. 

Justificativa: Repor os utensílios faltantes e fazer a troca dos copos de alumínio por bule para a confecção do café.

Data da nota de pagamento: 24/03/2021

Valor: R$ 158,26

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Objeto: Compra de 13 Crachás em PVC de 8,5cm de altura X 5,4cm de largura, 13 porta crachás de plástico transparente e 13 cordões para crachá verde escuro.

Justificativa: A compra dos crachás se faz necessária para facilitar a identificação entre os colegas de trabalho, bem como para o público que vem até a Casa de Leis, para que possam distinguir aqueles que são servidores da Câmara. Do total solicitado 10 são para novos servidores e três para servidores que já constavam no quadro de pessoal da Casa, mas cujo item deteriorou-se.    

Data da nota de pagamento: 24/03/2021

Valor: R$ 248,30

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Objeto: Compra do copo térmico de isopor. 

Justificativa: Os copos são disponbilzados no plenário para serem usados durante as sessões, visto que as auxiliares gerais não estão servindo o café aos vereadores para evitar o contágio pelo novo coronavírus.  

Data da nota de pagamento: 24/03/2021

Valor: R$ 75,35

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Objeto: Aquisição de 1 (um) kit de ferramentas para uso em reparos básicos na Câmara Municipal. 

Justificativa: A compra das ferramentas básicas se faz necessária para agilizar qualquer tipo de problema que possa ser reparado imediatamente.  

Data da nota de pagamento: 18/03/2021

Valor: R$ 248,50

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Objeto: Aquisição de placas de identificação para setores da Câmara, bem como mesas e gabinetes dos vereadores. 

Justificativa: A aquisição desses itens é essencial para melhor desenvolvimento, organização e identificação das atividades desenvolvidas pelos diversos setores desta Câmara Municipal.  

Data da nota de pagamento: 16/03/2021

Valor: R$ 1522,00

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Objeto: Instalação de faixa adesiva com 10cm de largura por 1,20m de comprimento na cor vermelha nas portas de vidro. 

Justificativa: A compra das faixas de segurança se faz necessária, pois todos os estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços e órgãos públicos que possuam áreas envidraçadas na entrada principal ficam obrigadas a manter visível sinalização para evitar possíveis acidentes com pessoas.  

Data da nota de pagamento: 16/03/2021

Valor: R$ 500,00

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Objeto: Compra de 20 dispensers de álcool em gel de mesa.

Justificativa: Falta de dispensers de álcool em gel em algumas entradas e para mesa dos vereadores.  

Data da nota de pagamento: 11/03/2021

Valor: R$ 139,80

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Objeto: Renovação de Seguro de Automóvel para o veículo oficial desta Casa de Leis Chevrolet Spin LTZ 2019.

Justificativa: Considerando a proximidade do fim da vigência do seguro é necessária a renovação para cobertura de eventuais sinistros que possam vir a ocorrer, visando a preservação do bem público, de seus ocupantes e também de terceiros.  

Data da nota de pagamento: 11/03/2021

Valor: R$ 2.073,06

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Objeto: Estorno do empenho do Kit Ferramentas.

Justificativa: Desistência do fornecedor por não aceitar pagamento posterior a emissão da nota fiscal.  

Data da nota de estorno de empenho: 10/03/2021

Valor: R$ 305,91

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Objeto: Aquisição de 13 (treze) carimbos no modelo C30.

Justificativa: A compra dos carimbos se faz necessária, pois é uma maneira mais rápida de inserir informações da empresa ou funcionários.  

Data da nota de pagamento: 26/02/2021

Valor: R$ 442,00

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Objeto: Aquisição de 6 (seis) bobinas de papel térmico 60mm x 300mm para o relógio ponto.

Justificativa: O pedido se faz necessário devido o novo REP liberar o comprovante de registro de ponto do servidor conforme legislação trabalhista.  

Data da nota de pagamento: 26/02/2021

Valor: R$ 228,00

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Objeto: Aquisição de 70 (setenta) unidades de guardanapo pequeno 21x22 e 80 (oitenta) unidades de copo descartável 200 ml (pacotes com 100 unidades).

Justificativa: Considerando que o almoxarifado encontra-se com baixo estoque destes itens faz-se necessária a aquisição para o atendimento da demanda utilizada nas rotinas da Casa Legislativa.  

Data da nota de pagamento: 26/02/2021

Valor: R$ 536,50

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Objeto: Aquisição de 60 (sessenta) unidades de café a vácuo 500g cada e 20 (vinte) unidades de açucar refinado 5kg cada.

Justificativa: Considerando que o almoxarifado encontra-se com baixo estoque destes itens faz-se necessária a aquisição para o atendimento da demanda utilizada nas rotinas da Casa Legislativa.  

Data da nota de pagamento: 26/02/2021

Valor: R$ 747,00

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Objeto: Aquisição de kit de primeiros socorros.

Justificativa: Eventualmente ocorrem pequenos acidentes durante o expediente, o que torna necessário ter um kit para fazer pequenos curativos.  

Data da nota de pagamento: 24/02/2021

Valor: R$ 97,84

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Objeto: Aquisição de um conversor digital para TV SEMP CT 6340.

Justificativa: O aparelho situado na sala de espera possui somente o sinal analógico e devido a migração para o sinal digital a TV encontra-se sem uso. 

Data da nota de pagamento: 24/02/2021

Valor: R$ 138,00

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Objeto: Aquisição de 240 (duzentas e quarenta) unidades de água mineral 500 ml sem gás, e 96 (noventa e seis) unidades de água mineral 500 ml com gás.

Justificativa: Unidades de água mineral 500 ml são utilizadas noe eventos e sessões desta casa para serem servidas à mesa dos vereadores e demais autoridades. Considerando que o almozarifado encontra-se com baixo estoque deste item, faz-se necessária a compra para atendimento da demanda. 

Data da nota de pagamento: 02/02/2021

Valor: R$ 295,20

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Objeto: Manutenção das persianas de toda a Câmara, constando de reposição de lâminas conforme verificação de necessidades.

Justificativa: As persianas sofrem desgaste com o tempo de uso, devendo se reparadas e as lâminas substituídas quando quebradas.

Data da nota de pagamento: 21/01/2021

Valor: R$ 1870,00

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Objeto: Aquisição de um certificado digital tipo E-CNPJ A3 sem token, validade de 3 anos, somente certificado.

Justificativa: Utilização nas rotinas de entrega de documentos oficiais via internet.

Data da nota de pagamento: 18/01/2021

Valor: R$ 310,00

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Objeto: Aquisição de um certificado digital tipo E-CPF A3 com token, validade de 3 anos.

Justificativa: Utilização nas rotinas de entrega de documentos oficiais via internet.

Data da nota de pagamento: 14/01/2021

Valor: R$ 375,00

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Objeto: Através do presente, venho solicitar ao Setor de Compras e Licitação desta Casa Legislativa a compra de vidros com porta para o servidor das câmeras que fica abaixo da escada.

Justificativa: O fechamento desse local se faz necessário por ser um servidor de imagens de segurança.

Data da nota de pagamento: 22/9/2020

Valor: R$ 650,00

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Objeto: Aquisição de 50 unidades de café a váculo 500 g; 360 unidades de leite integral longa vida 1l; 360 unidades de água mineral 500 ml sem gás; 50 unidades de papel-toalha com 2 rolos; 5 unidades de adoçante líquido 100 ml; 30 unidades de filtro para café nº 103; e 120 unidades de água galão 20 l.

Justificativa: Necessidade de reposição para utilização conforme a demanda da copa e da cozinha.

Data da nota de pagamento: 13/10/2020

Valor: R$ 817,50

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Objeto: Aquisição de 50 unidades de café a váculo 500 g; 360 unidades de leite integral longa vida 1l; 360 unidades de água mineral 500 ml sem gás; 50 unidades de papel-toalha com 2 rolos; 5 unidades de adoçante líquido 100 ml; 30 unidades de filtro para café nº 103; e 120 unidades de água galão 20 l.

Justificativa: Necessidade de reposição para utilização conforme a demanda da copa e da cozinha.

Data da nota de pagamento: 13/10/2020

Valor: R$ 162,50

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Objeto: Aquisição de 3 calças tamanho 42; 3 camisas de manga longa tamanho G; 3 camisas de manga curta tamanho G; 3 jaquetas; e 3 blusas de lã.

Justificativa: Segundo a Convenção Coletiva de Trabalho de Vigilantes do Estado do Paraná, a sua cláusula 43, parágrafo 1º, determina que o empregador deve conceder, obrigatoriamente, dois uniformes a cada funcionário. Esta instituição justifica que está concedendo um a mais, no caso 3 uniformes, devido às rotinas de trabalho desse servidor, que são noturnas e também por ele estar exposto a intempéries.

Data da nota de pagamento: 8/9/2020

Valor: R$ 1.669,80

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Aquisição de 50 unidades de café a váculo 500 g; 360 unidades de leite integral longa vida 1l; 360 unidades de água mineral 500 ml sem gás; 50 unidades de papel-toalha com 2 rolos; 5 unidades de adoçante líquido 100 ml; 30 unidades de filtro para café nº 103; e 120 unidades de água galão 20 l.

Justificativa: Necessidade de reposição para utilização conforme a demanda da copa e da cozinha.

Data da nota de pagamento: 8/10/2020

Valor: R$ 89,70

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Objeto: Aquisição de seguro predial de 12 meses para o Plenário e sede administrativa da Câmara Municipal de Castro, para cobertura contra raio, incêncio, explosão, fumaça, queda de aeronave, danos elétricos, queda de vidros, roubo de bens, vendaval, ciclone, tornado, granizo e dfemais sinistros.

Justificativa: A contratação se faz necessária considerando a proteção dos bens públicos, garantindo cobertura contra grande número de sinistros que podem ocorrer.

Data da nota de pagamento: 22/10/2020

Valor: R$ 1.418,45

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Objeto: Aquisição de 3 totens dispensadores de álcool em gel; 5 tapetes sanitizantes; e 2 termômetros digitais infravermelhos.

Justificativa: Devido ao aumento de casos de covid-19, e para melhor monitoramento e higienização para prevenir os funcionários e público em geral do contágio dessa doença. Os totens serão colocados em cada entrada principal da Câmara, e os tapetes sanitizantes, em todas as portas de entrada. O termômetro justifica-se pela necessidade de aferição da temperatura de todos que adentrarem ao prédio do Legislativo, como forma de prevenção.

Data da nota de pagamento: 07/08/2020

Valor: R$ 575,00

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Objeto: Aquisição de 3 totens dispensadores de álcool em gel; 5 tapetes sanitizantes; e 2 termômetros digitais infravermelhos.

Justificativa: Devido ao aumento de casos de covid-19, e para melhor monitoramento e higienização para prevenir os funcionários e público em geral do contágio dessa doença. Os totens serão colocados em cada entrada principal da Câmara, e os tapetes sanitizantes, em todas as portas de entrada. O termômetro justifica-se pela necessidade de aferição da temperatura de todos que adentrarem ao prédio do Legislativo, como forma de prevenção.

Data da nota de pagamento: 07/08/2020

Valor: R$ 555,00

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Aquisição de 3 totens dispensadores de álcool em gel; 5 tapetes sanitizantes; e 2 termômetros digitais infravermelhos.

Justificativa: Devido ao aumento de casos de covid-19, e para melhor monitoramento e higienização para prevenir os funcionários e público em geral do contágio dessa doença. Os totens serão colocados em cada entrada principal da Câmara, e os tapetes sanitizantes, em todas as portas de entrada. O termômetro justifica-se pela necessidade de aferição da temperatura de todos que adentrarem ao prédio do Legislativo, como forma de prevenção.

Data da nota de pagamento: 29/07/2020

Valor: R$ 498,00

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Objeto: Aquisição de 180 unidades de água mineral de 500 ml, sem gás.

Justificativa: Unidades de água de 500 ml são utilizadas durante os eventos e sessões desta Casa para serem servidas à mesa dos vereadores e demais autoridades. Considerando que o Almoxarifado encontra-se sem estoque desse item, faz-se necessária a aquisição para normalizar o atendimento à demanda desse item.

Data da nota de pagamento: 09/07/2020

Valor: R$ 126,00

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Objeto: Aquisição de 250 máscaras em tecido lavável, na cor branca, e 1.000 máscaras descartáveis.

Justificativa: Devido à pandemia de covid-19, seguindo as diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS), bem como do Decreto 192/2020, que institui o uso obrigatório de máscaras, faz-se necesssária a aquisição de máscaras em tecido lavável para uso dos servidores da Câmara Municipal, enquanto estiverem em expediente, e máscaras descartáveis para serem distribuídas para o público em geral, enquanto estiverem no ambiente desta Casa Legislativa.

Data da nota de pagamento: 05/05/2020

Valor: R$ 900,00

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Recarga dos extintores da Câmara Municipal conforme o vencimento da validade dos mesmos.

Justificativa: Necessidade de manter os equipamentos com a recarga em plena validade, estando aptos para uso, caso seja necessário.

Data da nota de pagamento: 22/05/2020

Valor: R$ 875,00

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Aquisição de 120 unidades de água mineral de 500 ml, sem gás; 30 fardos de papel-toalha, com 2 unidades cada; 120 unidades de água mineral de 20 l cada; e 5 frascos de adoçante líquido de 100ml para a Câmara Municipal de Castro. (estorno)

Justificativa: Necessidade de reposição dos itens acima mencionados, utilizados para servir nas sessões ordinárias desta Casa Legislativa e também para o consumo dos servidores durante o expediente.

Data da nota de pagamento: 07/07/2020

Valor: R$ 97,50

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Aquisição de 120 unidades de água mineral de 500 ml, sem gás; 30 fardos de papel-toalha, com 2 unidades cada; 120 unidades de água mineral de 20 l cada; e 5 frascos de adoçante líquido de 100ml para a Câmara Municipal de Castro. (estorno)

Justificativa: Necessidade de reposição dos itens acima mencionados, utilizados para servir nas sessões ordinárias desta Casa Legislativa e também para o consumo dos servidores durante o expediente.

Data da nota de pagamento: 07/07/2020

Valor: R$ 11,90

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Aquisição de três mesas sob medida para a Sala de Treinamento da Câmara Municipal de Castro.

Justificativa: Justifica-se a compra das mesas da Sala de Treinamento para que a mesma esteja pronta para poder ministrar cursos presenciais e on-line, treinamentos e capacitação, bem como uso dos funcionários em conferências on-line na apresentação de sistemas ou produtos.

Data da nota de pagamento: 14/05/2020

Valor: R$ 2.025,00

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Revisão de dez mil km do veículo oficial da Câmara Municipal de Castro, modelo Spin LTZ 2019.

Justificativa: Conforme especificado no Manual do Proprietário, a primeira revisão deve ocorrer com dez mil km, ter sua execução registrada no manual por una concessionária autorizada, sendo condição necessária para manter sua garantia de fábrica.

Data da nota de pagamento: 27/04/2020

Valor: R$ 370,51

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Aquisição de 120 unidades de água mineral 300 ml, sem gás, para a Câmara Municipal.

Justificativa: Necessidade de reposição dos itens acima mencionados, visto que os mesmos são utilizados para servir nas sessões desta Casa Legislativa e também para o consumo dos servidores durante o expediente.

Data da nota de pagamento: 13/04/2020

Valor: R$ 106,80

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Aquisição de dez unidades de álcool em gel ,5 litros cada, para a Câmara Municipal.

Justificativa: Necessidade de higienização correta das mãos pelos servidores e agentes públicos da Câmara Municipal de Castro e público em geral, caso haja a necessidade de comparecimento neste recinto, durante a pandemia de coronavírus, covid-19, para prevenção desta doença.

Data da nota de pagamento: 13/04/2020

Valor: R$ 850,00

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Contratação de empresa para colocação de fita antiderrapante na rampa de acesso ao Plenário da Câmara Municipal de Castro.

Justificativa: Conforme solicitação da Comissão de Segurança no Trabalho, é necessária a instalação das mencionadas fitas antiderrapantes para evitar quedas, em dias úmidos e chuvosos, no piso molhado.

Data da nota de pagamento: 14/04/2020

Valor: R$ 830,00

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Contratação de mão de obra para realizar revisão com troca de peças no veículo Ford Focus 2.0, ano 2013, de propriedade deste Legislativo.

Justificativa: Considerando o desgaste natural das peças como disco e pastilhas de freio e suspensão, também a vida útil do óleo do motor e demais filtros, faz-se necessária a realização da manutenção solicitada, para se conservar o bem público e manter o veiculo em condições seguras de rodagem.

Data da nota de pagamento: 04/03/2020

Valor: R$ 200,00

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Aquisição de 4,5 litros de óleo do motor para troca no veículo Focus 2.0, ano 2013, de propriedade deste Legislativo.

Justificativa: Considerando o desgaste natural das peças como disco e pastilhas de freio e suspensão, também a vida útil do óleo do motor e demais filtros, faz-se necessária a realização da manutenção solicitada, para se conservar o bem público e manter o veiculo em condições seguras de rodagem.

Data da nota de pagamento: 04/03/2020

Valor: R$ 112,50

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Aquisição de uma pastilha de freio e um par de discos de freio para manutenção do veículo Focus 2.0, ano 2013, de propriedade deste Legislativo.

Justificativa: Considerando o desgaste natural das peças como disco e pastilhas de freio e suspensão, também a vida útil do óleo do motor e demais filtros, faz-se necessária a realização da manutenção solicitada, para se conservar o bem público e manter o veiculo em condições seguras de rodagem.

Data da nota de pagamento: 04/03/2020

Valor: R$ 330,00

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Revisão do veículo Focus 2.0, ano 2013, troca de óleo do motor e filtros (combustível, ar condicionado, óleo e ar), higienização do sistema de ar condicionado, revisão da suspensão e freios e luzes.

Justificativa: Considerando o desgaste natural das peças como disco e pastilhas de freio e suspensão, também a vida útil do óleo do motor e demais filtros, faz-se necessária a realização da manutenção solicitada, para se conservar o bem público e manter o veiculo em condições seguras de rodagem.

Data da nota de pagamento: 04/03/2020

Valor: R$ 365,00

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Aquisição de 3 (três) sapatos pretos com cadarço em PVC (nº 40).

Justificativa: De acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato de Vigilantes de Ponta Grossa, cabe o uso desse sapato nas rotinas de trabalho de vigilante. Nesta Casa Legislativa, não existe tal função, e sim a de guardião. No entanto, assemelha-se à função de vigilante, sendo o uniforme de ambas as funções parecidas. Os três pares serão suficientes para o exercício da função por três anos.

Data da nota de pagamento: 13/03/2020

Valor: R$ 165,00

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Objeto: Aquisição de 20 unidades de inseticida (mínimo 400 ml) para a Câmara Municipal.

Justificativa: utilização nas rotinas nesta Casa de Leis.

Data da nota de pagamento: 09/03/2020

Valor: R$ 199,60

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Objeto: Contratação de empresa para serviço de fornecimento de coffee break para 56 participantes de evento institucional a ser realizado pela Câmara Municipal.

Justificativa: necessidade de fornecer lanche para os participantes de evento institucional realizado por esta Casa, conforme detalhado na solicitação da Presidência desta Casa, que segue em anexo.

Data da nota de pagamento: 05/03/2020

Valor: R$ 980,00

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Objeto: Aquisição um certificado digital tipo A3, com validade de 36 meses, para a servidora Fernanda Fontoura Quirrenbach, da Câmara Municipal.

Justificativa: Utilização do certificado para entrega de documentos oficiais via internet.

Data da nota de pagamento: 28/01/2020

Valor: R$ 199,00

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Objeto: Aquisição de 20 (vinte) álcool líquido e 30 (trinta) limpadores para vaso sanitário (tipo pato), para a Câmara Municipal.

Justificativa: Utilização nas rotinas dos setores de copa e cozinha desta Casa Legislativa.

Data da nota de pagamento: 16/12/2019

Valor: R$ 446,40

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Objeto: Aquisição de 2 (dois) óleos de peroba, 20 (vinte) panos de copa atoalhados, 3 (três) pacotes de sabão em pedra, 10 (dez) limpadores concentrados de 5 l, 10 (dez) sacos de lixo de 40 l, 10 (dez) sacos de lixo de 20 l e 20 (vinte) limpadores instantâneos de 500 ml, para a Câmara Municipal.

Justificativa: Utilização nas rotinas dos setores de copa e cozinha desta Casa Legislativa.

Data da nota de pagamento: 12/12/2019

Valor: R$ 676,30

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Aquisição de 48 (quarenta e oito) garfos de sobremesa, 48 (quarenta e oito) pratos de sobremesa brancos e 12 (doze) colheres de sopa, para a cozinha da Câmara Municipal.

Justificativa: Necessidade de reposição dos materiais descritos devido ao uso constante e à eventual quebra dos já existentes.

Data da nota de pagamento: 10/12/2019

Valor: R$ 406,32

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Objeto: Contratação de empresa para fazer os arranjos com 10 alstromélias cor-de-rosa, 2 galhos de lírios cor-de-rosa, 1 maço de lisiathus brancos e ¹/² maço de mosquitinhos e heras; 10 alstromélias cor-de-rosa, 3 galhos de lírios cor-de-rosa, 1 maço de lisiathus brancos e ¹/² maço de mosquitinhos e heras; 10 alstromélias cor-de-rosa, 5 galhos de lírios cor-de-rosa, 1 maço de lisiathus brancos e ¹/² maço de mosquitinhos e heras; e buquê de flores nobres, para homenageados em sessão solene realizada no dia 23 de novembro de 2019, no Plenário da Câmara Municipal de Castro.

Justificativa: Faz-se necessária a contratação deste serviço, pois a Câmara Municipal realizará sessão solene de outorga de títulos para cidadãos honorários e beneméritos, conforme previsto na Lei Orgânica do município. Conforme determinação da Presidência desta Casa de Leis, a sessão será realizada no dia 23 de novembro de 2019, às 17 horas, e homenageará as senhoras Aline Sleutjes e Erika Watanabe e os senhores Eduardo Alves Rosa, tenente-coronel Flaubert Echnaton Ribas Bourguignon e Popke Ferdinand Van Der Vinne.

Data da nota de pagamento: 28/11/2019

Valor: R$ 785,00

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Objeto: Aquisição de 3 (três) pastas que abrigue títulos de Cidadão Honorário, para homenageados em sessão solene realizada no dia 23 de novembro de 2019, no Plenário da Câmara Municipal de Castro.

Justificativa: Há muitos anos, a Câmara vem concedendo os títulos honoríficos enrolados em suportes de papel, ornamentados com flores. No entanto, esses diplomas têm ficado muito amassados, dificultando o manuseio e posterior fixação em quadros dos homenageados, visto que são confeccionados em papel pergaminho 230 gramas. Para exemplificar, encaminho fotos de pasta com abertura horizontal semelhante à que será utilizada nesta Casa de Leis.

Data da nota de pagamento: 26/11/2019

Valor: R$ 180,00

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Objeto: Contratação de empresa para confecção de 8 (oito) títulos de Cidadão Honorário, para homenageados em sessão solene realizada no dia 23 de novembro de 2019, no Plenário da Câmara Municipal de Castro.

Justificativa: Faz-se necessária a contratação deste serviço, pois a Câmara Municipal realizará sessão solene de outorga de títulos para cidadãos honorários e beneméritos, conforme previsto na Lei Orgânica do município. Conforme determinação da Presidência desta Casa de Leis, a sessão será realizada no dia 23 de novembro de 2019, às 17 horas, e homenageará as senhoras Aline Sleutjes e Erika Watanabe e os senhores Eduardo Alves Rosa, tenente-coronel Flaubert Echnaton Ribas Bourguignon e Popke Ferdinand Van Der Vinne.

Data da nota de pagamento: 26/11/2019

Valor: R$ 240,00

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Objeto: Valor que empenhamos referente à aquisição de 48 (quarenta e oito) pratos de sobremesa branco, 48 (quarenta e oito) garfos de sobremesa e 12 (doze) colheres de sopa, para a Câmara Municipal.

Justificativa: Estorno do Empenho citado acima devido à falta de estoque no estabelecimento no momento da retirada dos itens empenhados.

Data da nota de pagamento: 19/11/2019

Valor: R$ 169,52

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Objeto: Aquisição de 20 (vinte) unidades de papel-toalha com 2 (duas) unidades cada, para a Câmara Municipal.

Justificativa: Reposição dos materiais para pronto-atendimento da demanda desta Casa Legislativa.

Data da nota de pagamento: 18/11/2019

Valor: R$ 59,60

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Objeto: Aquisição de 20 (vinte) unidades de guardanapo pequeno, para a Câmara Municipal.

Justificativa: Reposição dos materiais para pronto-atendimento da demanda desta Casa Legislativa.

Data da nota de pagamento: 08/11/2019

Valor: R$ 29,80

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Objeto: Aquisição de 20 (vinte) unidades de açúcar refinado, 50 (cinquenta) unidades de café, 10 (dez) unidades de chá de pêssego com 25 saquinhos cada, 10 (dez) unidades de chá natural com 25 saquinhos cada e 180 (cento e oitenta) litros de leite integral, para a Câmara Municipal.

Justificativa: Reposição dos materiais para pronto-atendimento da demanda desta Casa Legislativa.

Data da nota de pagamento: 08/11/2019

Valor: R$ 1.107,10

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Objeto: Contratação de empresa especializada em seguros, para fins de contratação destinada ao veículo Ford Focus, da Câmara Municipal.

Justificativa: Tendo em vista que o atual sdeguro está ve4ncendo dia 31/10/2018, é necessário estudar a proposta mais vantajosa para renovar ou firmar novo contrato.

Data da nota de pagamento: 04/11/2019

Valor: R$ 2.164,87

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Objeto: Aquisição de 50 máscaras descartáveis para utilização nas rotinas de limpeza da Câmara Municipal.

Justificativa: Necessidade de proteção das vias respiratórias ao utilizar os produtos de limpeza.

Data da nota de pagamento: 14/10/2019

Valor: R$ 39,50

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Objeto: Aquisição de 2 (dois) pares de sapato de PVC preto, nº 38, para a auxiliar de serviços da Câmara Municipal.

Justificativa: Devido ao desgaste dos antigos; necessitando de novos.

Data da nota de pagamento: 14/10/2019

Valor: R$ 140,00

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Objeto: Aquisição de 360 (trezentos e sessenta) unidades de água sem gás, 500 ml cada, para a Câmara Municipal.

Justificativa: Necessidade de reposição periódica para pronto-atendimento da demanda.

Data da nota de pagamento: 07/10/2019

Valor: R$ 356,40

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Objeto: Aquisição de fita antiderrapante no piso da entrada lateral e no corredor do Plenário da Câmara Municipal.

Justificativa: Conforme solicitação da comissão de Segurança do Trabalho, é necessária a instalação das mencionadas fitas antiderrapantes para evitar quedas em dias úmidos e chuvosos, no piso molhado.

Data da nota de pagamento: 07/10/2019

Valor: R$ 830,00

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Objeto: Aquisição de 12 (doze) pratos rasos brancos para a Câmara Municipal.

Justificativa: Necessidade de reposição dos materiais descritos devido ao uso constante e à eventual quebra dos já existentes.

Data da nota de pagamento: 07/10/2019

Valor: R$ 51,36

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Aquisição de 48 (quarenta e oito) copos americanos e 12 (doze) facas de mesa para a Câmara Municipal.

Justificativa: Necessidade de reposição dos materiais descritos devido ao uso constante e à eventual quebra dos já existentes. 

Data da nota de pagamento: 04/10/2019

Valor: R$ 78,12

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Objeto: Aquisição de 12 (doze) conjuntos de pires e xícaras de chá, para a Câmara Municipal.

Justificativa: Necessidade de reposição dos materiais descritos devido ao uso constante e à eventual quebra dos já existentes.

Data da nota de pagamento: 4/10/2019

Valor: R$ 184,56

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Objeto: Aquisição de 20 (vinte) unidades de filtro para café número 102, para a Câmara Municipal

Justificativa: Considerando que o empenho referente a esta aquisição foi estornado (nºs. 326/2019 e 327/2019), devido ao aumento de preço do mercado, faz-se necessário novo processo de compra.

Data da nota de pagamento: 04/10/2019

Valor: R$ 69,80

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Objeto: Revisão preventiva em relógio ponto, troca de bateria, limpeza de impressor, troca de firmware e atualização do sistema de ponto SPE, da Câmara Municipal

Justificativa: Considerando que o relógio ponto possui bateria interna e que a falta de manutenção pode ocasionar o vazamento da mesma, provocando danos nas placas eletrônicas e perda de dados, bem como, o modelo que possui corte automático do ticket precisa periodicamente de limpeza interna e ajuste da lâmina. Também é necessário atualizar o software de tratamento de dados do ponto eletrônico, visto que existe versão mais atual.

Data da nota de pagamento: 24/09/2019

Valor: R$ 675,78

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Objeto: Aquisição de 01 (um) fogão 05 bocas para a copa da Câmara Municipal 

Justificativa: Considerando o desgaste dos equipamentos devido ao uso durante as rotinas de trabalho desta Casa de Leis, faz-se necessário aquisição para reposição dos equipamentos solicitados.

Data da nota de pagamento: 24/09/2019

Valor: R$ 679,00

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Objeto: Aquisição de 02 (dois) aspiradores de pó e água, para serem utilizados na limpeza de diversos setores da Câmara Municipal. 

Justificativa: Não havendo peças no mercado para serem trocadas nos aspiradores que temos. E sendo preciso o uso constante dos mesmos, necessitamos de um novo aspirador.

Data da nota de pagamento: 23/09/2019

Valor: R$ 399,80

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Objeto: Aquisição de 120 (cento e vinte) unidade de água mineral 20 litros; 20 (vinte) unidades de chá mate (caixa com 25 saquinhos cada); 60 (sessenta) unidades de água com gás 500 ml e 50 (cinquenta) unidades de café a vácuo de 500 gramas cada, para a Câmara Municipal

Justificativa: A contratação se faz necessária, considerando a proteção dos bens públicos, garantindo cobertura contra grande número de sinistros que podem ocorrer.

Data da nota de pagamento: 19/09/2019

Valor: R$ 1.763,10

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Objeto: Contratação de seguro predial pelo período de (12) doze meses para o plenário e sede administrativa da Câmara Municipal de Castro, para cobertura contra raio, incêndio, explosão, fumada, queda de aeronave, danos elétricos, quebra de vidros, roubo de bens, vendaval, ciclone, tornado, granizo e demais sinistros

Justificativa: A contratação se faz necessária, considerando a proteção dos bens públicos, garantindo cobertura contra grande número de sinistros que podem ocorrer.

Data da nota de pagamento: 16/09/2019

Valor: R$ 1.057,38

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Objeto: Aquisição de 06 (seis) carimbos automáticos personalizados para diversos setores da Câmara Municipal

Justificativa: Substituição de alguns carimbos que apresentaram defeito bem como confecção de novos carimbos para atender a demanda de setores desta Casa de Leis.

Data da nota de pagamento: 11/09/2019

Valor: R$ 107,40

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Objeto: Aquisição de 05 (cinco) carimbos automáticos C30 (c30x30mm) para diversos setores da Câmara Municipal

Justificativa: Substituição de alguns carimbos que apresentaram defeito bem como confecção de novos carimbos para atender a demanda de setores desta Casa de Leis.

Data da nota de pagamento: 06/09/2019

Valor: R$ 185,00

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Objeto: Aquisição de 50 (cinquenta) medalhas personalizadas de 6 cm cada, para premiação de alunos que participarem do Projeto Saudação à Bandeira na Câmara Municipal de Castro

Justificativa: Faz-se necessária a contratação deste serviço, pois, conforme a Resolução 05/2019, foi realizado o Projeto Saudação à Bandeira, que realizou um concurso literário entre os alunos das instituições de ensino de Castro para selecionar redações, poemas ou crônicas sobre a bandeira nacional, sendo que os trabalhos selecionados serão lidos pelos vereadores em uma sessão ordinária, bem como os alunos receberão um certificado e medalha. De acordo com a resolução, foram selecionados 50 alunos que receberão as medalhas na sessão ordinária do dia 04 de setembro de 2019.

Data da nota de pagamento: 04/09/2019

Valor: R$ 260,00

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Objeto: Aquisição de 02 (dois) carimbos numeradores de páginas automático para a Câmara Municipal

Justificativa: Substituição de alguns carimbos que apresentaram defeito bem como confecção de novos carimbos para atender a demanda de setores desta Casa de Leis

Data da nota de pagamento: 04/09/2019

Valor: R$ 280,00

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Objeto: Aquisição de 03 (três) garrafas térmicas farroupilha flip 1/preta, para a copa da Câmara Municipal

Justificativa: Algumas garrafas em utilização estão desgastadas, não mantendo a bebida aquecida por muito tempo, por isso precisam ser substituídas. Também há a necessidade de adquirir mais algumas unidades para serem utilizadas em eventos, onde requisita-se uma quantidade maior de café ou chá.

Data da nota de pagamento: 12/08/2019

Valor: R$ 86,94

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Objeto: Aquisição de 01 (uma) torneira eletrônica Lumen Hidra Branca 220 V para a copa da Câmara Municipal

Justificativa: A necessidade água aquecida para a lavagem das garrafas térmicas, considerando a gordura naturalmente presente no leite. A torneira elétrica atualmente em uso está queimada, a resistência já foi trocada diversas vezes, porém dessa vez o defeito é diferente, o botão de regulagem de temperatura grudou e não mexe, possivelmente durante um curto interno que pode ter causado o derretimento do material plástico. Impossibilitando assim o uso correto e comprometendo a segurança.

Data da nota de pagamento: 12/08/2019

Valor: R$ 212,00

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Objeto: Aquisição de 03 (três) garrafas térmicas inox 3,5 litros e 02 (duas) garrafas térmicas lumina inox 1,8 litros, para a copa da Câmara Municipal.

Justificativa: Algumas garrafas em utilização estão desgastadas, não mantendo a bebida aquecida por muito tempo, por isso precisam ser substituídas. Também há a necessidade de adquirir mais algumas unidades para serem utilizadas em eventos, onde requisita-se uma quantidade maior de café ou chá. As garrafas solicitadas de 05L são para uso tanto no dia a dia desta Casa Legislativa, quanto para serem utilizadas nos eventos, para suprir a necessidade de ficar repondo a bebida a todo instante, devido ao seu alto consumo.

Data da nota de pagamento: 08/08/2019

Valor: R$ 759,70

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Objeto: Mão de obra da instalação elétrica para troca de tomadas de acordo com o novo padrão brasileiro, nas dependências da Câmara Municipal.

Justificativa: Todos os projetos no momento do protocolo recebem uma pasta com numeração própria, assim inicia sua tramitação. Considerando que o estoque desse material está zerado, faz-se necessária uma nova aquisição para atender a demanda.

Data da nota de pagamento: 02/08/2019

Valor: R$ 560,00

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Objeto: Mão de obra da instalação elétrica para troca de tomadas de acordo com o novo padrão brasileiro, nas dependências da Câmara Municipal.

Justificativa: Praticamente a totalidade das tomas do prédio ainda seguem o padrão antigo, ocasionando o uso de muitos adaptadores e isso oferece risco de choque, incêndio, derretimento de tomadas e também impossibilitam o uso de aterramento na ligação de todos os equipamentos novos que vem de fábrica com plugues no novo padrão de tomadas norma NBR 14136:2002, e oferecem maior segurança. Também a instalação de tomadas 20 amperes em pontos necessários para a ligação de equipamentos de limpeza.

Data da nota de pagamento: 28/06/2019

Valor: R$ 990,00

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Objeto: 19 tomadas de embutir, 38 tomadas duplas de embutir, 2 módulos duplos 4x4, 1 tomada linha, 4 réguas de 4 tomadas, 5 metros de fio 2x1,5, 10 metros de fio 2,5mm, 1 rolo de fita isolante para trocar as tomadas no prédio da Câmara Municipal.

Justificativa: 

Data da nota de pagamento: 28/06/2019

Valor: R$ 1.081,60

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Objeto: Aquisição de 3000 (três mil) unidades de envelope ofício timbrados para a Câmara Municipal.

Justificativa: Reposição dos materiais para pronto atendimento da demanda desta Casa Legislativa.

Data da nota de pagamento: 26/06/2019

Valor: R$ 480,00

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Objeto: Aquisição de 20 (vinte) galões de água sanitária 5 litros.

Justificativa: Reposição dos materiais para pronto atendimento da demanda desta Casa Legislativa.

Data da nota de pagamento: 26/06/2019

Valor: R$ 93,90

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Objeto: Aquisição de limpador multiuso, flanelas brancas, saco alvejado para limpeza, papel higiênico folha dupla, sabonete líquido, esponja multiuso, detergentes para louças, limpador para pisos, sapólio cremoso, sabão em pó para roupas, álcool em gel 70% e porta papel higiênico para rolo de 300 mts, para as dependências da Câmara Municipal.

Justificativa: Reposição dos materiais para pronto atendimento da demanda desta Casa Legislativa.

Data da nota de pagamento: 14/06/2019

Valor: R$ 2.785,90

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Objeto: Aquisição de 10 (dez) grampeadores para grampo 26/6, para diversos setores da Câmara Municipal.

Justificativa: Reposição dos materiais para pronto atendimento da demanda desta Casa Legislativa.

Data da nota de pagamento: 06/06/2019

Valor: R$ 130,00

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Aquisição de papel toalha, porta papel toalha e porta papel higiênico, para as dependências da Câmara Municipal.

Justificativa: Reposição dos materiais para pronto atendimento da demanda desta Casa Legislativa.

Data da nota de pagamento: 06/06/2019

Valor: R$ 902,00

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Objeto: Confecção de 7 (sete) crachás com dimensões de 8,5cm x 5,4cm, impressão em ambos os lados (frente colorida e verso preto e branco) acompanhado de porta crachá e cordão verde, para novos servidores da Câmara Municipal.

Justificativa: Faz-se necessária a contratação deste serviço, pois a última confecção de crachás aconteceu em 2017 e, deste então, sete novos servidores passaram a integrar o quadro de funcionários da Câmara Municipal.

Data da nota de pagamento: 30/05/2019

Valor: R$ 70,00

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Objeto: Diversos itens de materias de expediente: (Etiquetas, pastas em L, grampos trilho metal, papel A4, cola, corretivos, caneta marca texto, livro protocolo, caneta preta, post it, fita adesiva, capa para encadernação, livro ata, pasta polionda, pasta cartão duplex, borracha, apontador metálico, envelope ofício), para vários setores da Câmara Municipal.

Justificativa: Reposição dos materiais para pronto atendimento da demanda desta casa legislativa.

Data da nota de pagamento: 16/05/2019

Valor: R$ 9.115,72

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Objeto: Contratação de empresa especializada para detetização do plenário da Câmara Municipal de Castro.

Justificativa: Foi constatada a presença de pulgas no plenário desta Casa, considerando que o ambiente é forrado por carpet, que serve de abrigo e favorece a multiplicação deste inseto. Faz-se necessário o combate imediato para evitar proliferação, preservando assim a saúde e o bem estar dos frequentadores daquele local.

Data da nota de pagamento: 13/05/2019

Valor: R$ 480,00

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Objeto: Aquisição de 1 (um) forno de microondas 30 litros, para a cozinha do piso superior da Câmara Municipal.

Justificativa: A cozinha do piso superior já possui fogão a gás, o qual atualmente não pode estar sendo utilizado por falta de botijão de gás. O forno microondas será utilizado no preparo ou aquecimento de refeições rápidas para os funcionários desta Casa Legislativa, conforme necessidade.

Data da nota de pagamento: 10/05/2019

Valor: R$ 449,00

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Objeto: Onze recargas de extintores PQPS 4 Kg ABC, uma recarga de extintor PQSP 4 Kg BC, duas recargas de extintores PQSP 6 Kg BC e duas recargas de extintores CO2 6 Kg, da Câmara Municipal.

Justificativa: Necessidade de manter os equipamentos com a recarga em plena validade, estando aptos para uso, caso seja necessário.

Data da nota de pagamento: 10/05/2019

Valor: R$ 880,00

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Objeto: Aquisição de 02 (dois) bebedouros refrigerados de mesa para galão de água 20 litros, para a Câmara Municipal.

Justificativa: Necessidade de utilização na cozinha e no plenário, para disponibilizar mais pontos de água gelada aos visitantes e funcionários desta Casa Legislativa.

Data da nota de pagamento: 17/04/2019

Valor: R$ 1100,00

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Aquisição de 360 (trezentos e sessenta) unidades de água mineral sem gás de 500ml cada, 100 (cem) unidades de café a vácuo de 500 gramas cada, 30 (trinta) unidades de chá mate (caixa com 25 saquinhos cada), 15 (quinze) pacotes de açúcar refinado de 05kg cada e 60 (sessenta) unidades de água mineral com gás 500ml cada, para a Câmara Municipal.

Justificativa: Utilização nas rotinas dos setores de copa e cozinha desta Casa Legislativa.

Data da nota de pagamento: 17/04/2019

Valor: R$ 1423,35

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Aquisição de 30 (trinta) pacotes de guardanapos de papel pequeno, para a Câmara Municipal.

Justificativa: Utilização nas rotinas dos setores de copa e cozinha desta Casa Legislativa.

Data da nota de pagamento: 17/04/2019

Valor: R$ 40,80

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Aquisição de 360 (trezentos e sessenta) unidades de leite Longa Vida Integral 01 litro cada, para a Câmara Municipal de Castro.

Justificativa: Utilização nas rotinas dos setores de copa e cozinha desta Casa Legislativa.

Data da nota de pagamento: 10/04/2019

Valor: R$ 990,00

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Aquisição de 80 (oitenta) unidades de copo descartável de 200ml contendo cem copos cada, 10 (dez) unidades de copo descartável de 50ml contendo 100 copos cada, 30 (trinta) unidades de papel toalha contendo 02 rolos por pacote, para a Câmara Municipal.

Justificativa: Utilização nas rotinas dos setores de copa e cozinha desta Casa Legislativa.

Data da nota de pagamento: 10/04/2019

Valor: R$ 459,00

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Aquisição de 120 (cento e vinte) unidades de água mineral de 20 litros cada embalagem retornável, para a Câmara Municipal de Castro.

Justificativa: Utilização nas rotinas dos setores de copa e cozinha desta Casa Legislativa.

Data da nota de pagamento: 10/04/2019

Valor: R$ 1125,60

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Aquisição de 02 (duas) passagens aéreas de Curitiba à Brasília, no dia 23/04/2019 com saída após às 9h e retorno no dia 26/04/2019 a partir das 18h, para a presidente Maria de Fátima Barth Antão Castro e do assessor jurídico Ronie Cardoso Filho, da Câmara Municipal.

Justificativa: Participação em evento "Marcha dos Vereadores 2019" a ser realizado nos dias 23 a 26 de abril em Brasília/DF, conforme inexigibilidade 005/2019.

Data da nota de pagamento: 08/04/2019

Valor: R$ 2790,84

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Objeto: Revisão preventiva e troca de óleo, filtros e palhetas do parabrisa, do veículo Ford Focus, placa AXO-0566, da Câmara Municipal.

Justificativa: Considerando a necessidade de troca periódica de óleo de motor e a importância de manutenção preventiva tanto para segurança dos ocupantes como para vida útil do veículo.

Data da nota de pagamento: 03/04/2019

Valor: R$ 598,00

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Objeto: Aquisição de 01 (um) botijão de gás 13kg vazio, para uso na cozinha superior da Câmara Municipal.

Justificativa: A cozinha do piso superior já possui fogão a gás, o qual atualmente não pode estar sendo utilizado por falta de botijão de gás. O forno microondas será utilizado no preparo ou aquecimento de refeições rápidas para os funcionários desta Casa Legislativa, conforme a necessidade.

Data da nota de pagamento: 28/03/2019

Valor: R$ 150,00

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Objeto: Aquisição de 03 (três) toner modelo Brother MFC 8890 DW original, para a Câmara Municipal.

Justificativa: A aquisição dos toners se faz necessária para manter o bom funcionamento das impressoras, tendo em bisca, a necessidade de impressão por todos os setores desta Casa Legislativa.

Data da nota de pagamento: 26/03/2019

Valor: R$ 285,00

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Objeto: Aquisição de 02 (duas) unidades de desentupidor para pias e ralos em pó 300g; 10 (dez) unidades de álcool líquido 1 litro 46%; 10 (dez) unidades de produto fim de obra 5 litros; 03 (três) rodos 40cm; 03 (três) rodos 30cm e 06 (seis) escovas sanitárias com suporte, para a Câmara Municipal.

Justificativa: Necessidade de reposição dos materiais para pronto atendimento da demanda dessa Casa Legislativa e conforme memorandos. A quantidade solicitada é suficiente para três meses, em média, dependendo da necessidade.

Data da nota de pagamento: 01/03/2019

Valor: R$ 565,34

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Objeto: Aquisição de 30 (trinta) unidades de papel toalha interfolhado 100% celulose com mil folhas cada; 32 (trinta e duas) unidades de papel higiênico folha dupla com 200 metros cada; 05 (cinco) unidades de limpador e odorizador concentrado de 5 litros; 03 (três) unidades de sabonete líquido 5 litros; 10 (dez) unidades de odorizador de ambiente com 360ml cada; 10 (dez) unidades de saponáceo cremoso 300ml e 05 (cinco) unidades de água sanitária 5 litros, para a Câmara Municipal.

Justificativa: Necessidade de reposição dos materiais para pronto atendimento da demanda dessa Casa Legislativa e conforme memorandos. A quantidade solicitada é suficiente para três meses, em média, dependendo da necessidade.

Data da nota de pagamento: 20/02/2019

Valor: R$ 871,60

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Objeto: Contratação de seguro auto para o veículo Chevrolet Spin, placa BCU-9H02, da Câmara Municipal.

Justificativa: É necessário possuir um seguro de automóvel para cobertura de eventuais sinistros que possam vir a ocorrer, visando a preservação do bem, além de proteger terceiros.

Data da nota de pagamento: 08/02/2019

Valor: R$ 2945,84

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Objeto: Aquisição de 01 (um) certificado digital E-CPF A3 com mídia física tipo USB (token) para servidor da Câmara Municipal com a finalidade de assinatura digital em tramitações eletrônicas de documentos oficiais e acesso ao sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro (siconfi).

Justificativa: Necessidade de assinatura digital tipo pessoa física, durante envio eletrônico de documentação oficial, principalmente o acesso ao sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro (siconfi).

Data da nota de pagamento: 28/01/2019

Valor: R$ 386,00

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Objeto: 50 (cinquenta) pacotes de folhas de papel sulfite com 500 unidades cada; 20 (vinte) agendas 2019; 10 (dez) cadernos universitários espiral de uma matéria e 50 (cinquenta) unidades de pasta L A4 transparente, para diversos setores da Câmara Municipal.

Justificativa: Necessidade de reposição de materiais de expediente faltantes e manutenção de estoque para pronto atendimento da demanda por tais itens. A quantidade solicitada é, em média, suficiente para quatro meses.

Data da nota de pagamento: 19/12/2018

Valor: R$ 1.303,00

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Objeto: Aquisição de 01 (um) ventilador de coluna 110V, com 3 ajustes de velocidade.

Justificativa: Há uma grande dificuldade em utilizar os ventiladores disponíveis nessa casa legislativa devido a localização das tomadas na secretaria.

Data da nota de pagamento: 18/12/2018

Valor: R$ 209,90

Processo: CLIQUE AQUI

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Objeto: Aquisição de 100 (cem) unidades de pasta classificadora em cartolina lisa, 480g/m² com grampo e acabamento plastificado e 05 (cinco) caixas de acrílico (organizador vertical), para diversos setores da Câmara Municipal.

Justificativa: Necessidade de reposição de materiais de expediente faltantes e manutenção de estoque para pronto atendimento da demanda por tais itens. A quantidade solicitada é, em média, suficiente para 4 meses.

Data da nota de pagamento: 18/12/2018

Valor: R$ 647,50

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Objeto: Aquisição de 10 (cento e vinte) unidades de água mineral sem gás de 500ml cada e 20 (vinte) unidade de chá mate (caixa com 25 saquinhos cada) para a Câmara Municipal.

Justificativa: Necessidade de reposição dos materiais para ponto atendimento da demanda dessa Casa Legislativa. A quantidade solicita é suficiente para quatro meses, em média, dependendo da necessidade.

Data da nota de pagamento: 12/12/2018

Valor: R$ 280,50

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Objeto: Aquisição de leite Longa Vida Integral 1 litro cada, para a Câmara Municipal.

Justificativa: Necessidade de reposição dos materiais para ponto atendimento da demanda dessa Casa Legislativa. A quantidade solicita é suficiente para quatro meses, em média, dependendo da necessidade.

Data da nota de pagamento: 12/12/2018

Valor: R$ 412,20

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Objeto: Aquisição de 20 (vinte) pacotes de guardanapos de papel no tamanho 21x22; 30 (trinta) unidades de copo descartável de 200ml contendo 100 copos e 15 (quinze) unidades de copo descartável de 50ml contendo 100 copos cada, para a Câmara Municipal.

Justificativa: Necessidade de reposição dos materiais para ponto atendimento da demanda dessa Casa Legislativa. A quantidade solicita é suficiente para quatro meses, em média, dependendo da necessidade.

Data da nota de pagamento: 12/12/2018

Valor: R$ 152,85

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Objeto: Aquisição de 20 (vinte) unidades de filtro de papel 103 grande com 30 unidades cada, para a Câmara Municipal.

Justificativa: Necessidade de reposição dos materiais para ponto atendimento da demanda dessa Casa Legislativa. A quantidade solicita é suficiente para quatro meses, em média, dependendo da necessidade.

Data da nota de pagamento: 10/12/2018

Valor: R$ 59,80

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Objeto: Aquisição de 60 (sessenta) unidades de água mineral de 20 litros cada e 50 (cinquenta) unidade de café a vácuo de 500 gramas cada, para a Câmara Municipal.

Justificativa: Necessidade de reposição dos materiais para ponto atendimento da demanda dessa Casa Legislativa. A quantidade solicita é suficiente para quatro meses, em média, dependendo da necessidade.

Data da nota de pagamento: 10/12/2018

Valor: R$ 1090,70

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Objeto: Aquisição de 10 (dez) caixas de luvas nitrilicas, sem pó, tamanho G, contendo 100 unidades cada, para a Câmara Municipal.

Justificativa: Necessidade desse tipo de luva pois a funcionária Carla Rosana Moreira Shmegel apresenta alergia às luvas convencionais.

Data da nota de pagamento: 10/12/2018

Valor: R$ 298,00

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Objeto: Passagens aéreas para viagem à São Paulo/SP, com saída de 10/12/2018 e retorno dia 13/12/2018, para servidora municipal a fim de participação de curso na área de licitação em São Paulo.

Justificativa: A servidora deverá estar em São Paulo/SP para participação de curso conforme inexigibilidade nº. 018/2018.

Data da nota de pagamento: 03/12/2018

Valor: R$ 733,32

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Objeto: Aquisição de 02 (duas) unidades de limpador de carpetes e tapetes de 5 litros cada e 20 (vinte) unidades de limpador multiuso instantâneo 500 ml cada, para a Câmara Municipal.

Justificativa: Necessidade de reposição de materiais de limpeza faltantes e manutenção de estoque para pronto atendimento da demanda por tais itens. A quantidade solicitada é, em média, suficiente para 04 meses.

Data da nota de pagamento: 29/11/2018

Valor: R$ 93,50

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Objeto: Aquisição de 03 (três) unidades de sabão em pó de 1KG cada; 05 (cinco) unidades de hipoclorito de sódio de 5 litros cada; 32 (trinta e duas) unidades de papel higiênico folha dupla com 200 metros cada; 02 (duas) unidades de limpador de carpetes e tapetes de 5 litros cada; 10 (dez) unidades de saponáceo cremoso de 300ml cada; 10 (dez) unidades de água sanitária de 5 litros cada; 20 (vinte) unidades de limpador multiuso instantâneo 500ml; 04 (quqatro) unidades de desodorizador de ambientes; 20 (vinte) unidades de pano de chão saco alvejado; 15 (quinze) unidades de detergente para louças 500ml; 20 (vinte) unidades de papel toalha interfolhado com 1000 folhas cada pacote; 50 (cinquenta) unidades de saco de lixo 250 litros reforçado; 02 (dois) óleos de peroba; 01 (uma) unidade de detergente limpador para máquina extratora 5 litros; 01 (uma) unidade de vassoura mágica (características: cabo rosqueável desmontável, fácil de esvaziar e que não utilize bateria ou energia), para a Câmara Municipal.

Justificativa: Necessidade de reposição de materiais de limpeza faltantes e manutenção de estoque para pronto atendimento da demanda por tais itens. A quantidade solicitada é, em média, suficiente para 04 meses.

Data da nota de pagamento: 27/11/2018

Valor: R$ 1405,24

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